Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.

Byrådet skal - efter anbefaling fra Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene.

Samtidig skal Byrådet - efter anbefaling fra Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget - også tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling samt anlægsbevilling til anlæg 426 – Udviklingsomkostninger færge og omplacering af budget samt tillægsbevilling til anlæg 374 – Stitunneller i 2026.

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -28,482 mio. i 2026, +2,982 mio. i 2027, +2,2 mio. i 2028 og +23,3 mio. kr. i 2029 (jf. bilag 1).

2. at Byrådet godkender, at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling i 2026 samt anlægsbevilling på 6,65 mio. kr. til projekt: 426 – Udviklingsomkostninger færge (jf. bilag 2)

3. at Byrådet godkender, at der omplaceres 1,2 mio. kr. i 2026 fra projekt 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse til projekt: 374 – Stitunneller, (jf. bilag 3) samt anlægsbevilling på 1,5 mio.  kr. til projekt 375 - Stitunneller.

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.

I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.

Anlægsrammen under Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget udgør i 2026 i alt 122 mio. kr.

Det er vurderet, at der under Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -28,482 mio. i 2026, +2,982 mio. i 2027, +2,2 mio. i 2028 og +23,3 mio. kr. i 2029 (jf. bilag 1).

Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.

Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget har nogle anlægsprojekter, som forventes afsluttet i 2026 med et samlet merforbrug på 8,775 mio. kr. Der søges om kassefinansieret tillægsbevilling på i alt 6,65 mio. kr. til 1 projekt, samt en budget omplacering på 1,2 mio. kr. (jf. bilag 2 og 3).
Det resterende merforbrug udgør 0,925 mio. kr. og håndteres i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber august 2026.

Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene

102 – Uddybning af havneanlæg

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der afventes udfald at klagesag omkring Skælskørhavn, som har trukket i langdrag. Da anlægget indeholder flere oprensning og myndighedsopgaver, ændres prioriteringen løbende, for at sikre fremdrift.

Redisponering: -0,4 mio. kr. (2026), 0,4 mio. kr. (2027) 

154 – Diger

Der forventes et mindreforbrug på 1,38 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at "Kystbeskyttelse af Område 1, Halsskov", er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Projektet bliver derfor forsinket og forventes opført i vinteren 2026-2027. Beløbet er kommunens andel i projektet.

Redisponering: -1,38 mio. kr. (2026), 1,38 mio. kr. (2027)

254 - Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup

Der er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at det grønne areal ikke kan anlægges før forsyningen, har afsluttet deres arbejde i området. Projektet forventes afsluttet i 2027.

Redisponering: -1,0 (2026), 1,0 mio. kr. (2027)

283 - Cykelparkering ved Campus

Der er et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet fortsat er i afklaringsfasen, så der kun benyttes midler til rådgivning i 2026.

Redisponering: -3,5 mio. kr. (2026), 3,5 mio. kr. (2027)

323 - Infrastruktur Ringparken Slagelse

Der er et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. indeværende på. Årsagen er, at FOB og Slagelse Kommune bearbejder udviklingsplanen i 2026. Dette gør at udbuddet omkring totalrådgivning sættes på pause, frem til planen er endeligt bearbejdet. Anlægsarbejder forventes gennemført i perioden år 2029-2030.

Redisponering: -13,4 mio. kr. (2026), - 12,1 mio. kr. (2027), 2,2 mio. kr. (2028), 23,3 mio. kr. (2029)

360 - Trafiksikkerhed cykelstier

Der er et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet fortsat afventer rådgivers udarbejdelse af vigtige cykelstier.

Redisponering: -3,0 mio. kr. (2026), 3,0 mio. kr. (2027)

403 - Udvikling af Kløverbakken

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.  indeværende år. Årsagen er, at projektet afventer, at der tilknyttes eksterne rådgivere. Størstedelen af de afsatte midler er planlagt anvendt til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen samt rammelokalplanen.

Redisponering: -0,5 mio. kr. (2026), 0,5 mio. kr. (2027)

422 - Udskiftning af regnvandsledning i Stude

Der er forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at kommunens udskiftning af regnvandsledning følger forsyningsselskabets tidsplan for spildevandskloakering. Forsyningsselskaber har udskudt deres arbejde, hvorfor projektet forsinkes.

Redisponering -4,3 mio. kr. (2026), 4,3 mio. kr. (2027)

107 - Pulje til nedrivning er bygninger

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indeværende år. Puljen anvendes som tilskud til private ejendomsejere af erhverv- eller boligejendomme, samt forsamlingslignende huse (huse hvor fællesskabet kan tage ophold). Udgangspunktet for ansøger til tilskud, er at deres projekt er i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Midlerne kan benyttes til fx nedrivning af erhvervsbygninger eller istandsættelsesarbejde på private boliger hvor tilskuddet fordeles på baggrund af politiske prioriteringer.

Afvigelsen skyldes, at tilsagn om tilskud fra puljen kan anvendes over flere år. Dette betyder, at gennemførelsen af projekterne – og dermed de faktiske udbetalinger – forskydes i forhold til det budgetterede år.

Redisponering – 1,0 mio. kr. (2026), 1,0 mio. kr. (2027)

Kassefinansieret tillægsbevilling

426 – Udviklingsomkostninger færge (6,65 mio. kr.)

Byrådet besluttede i september 2025, at finansiere udviklings-, projekterings- og udbudsomkostninger for en ny færge til Omø via en anlægsbevilling, omkostninger der indtil da var afholdt af PensionDanmark i projektet. Omkostningerne i sommeren 2025 bliver opgjort i forhold til faktisk afholdte omkostninger tillagt budget for det efterfølgende 1,5 års arbejde frem mod en værftskontrakt kan tilgås (forventet ultimo 2026). Omkostningerne blev på det tidspunkt opgjort til 18,6 mio. kr. ekskl. moms.

I december 2025 er alle poster gjort op i projektet, så alt til dato er afregnet.

Renteomkostningen er steget med 0,43 mio. kr. og en rådgiverpost på 0,67 mio. kr. samt en post på 0,5 mio. kr. til uforudsete forhold der skal kunne afklares under myndighedsproces og udbudsproces. Dette betyder, at den forventede udgift til anlæg 426 er steget fra 18,6 mio. kr. til 20,2 mio. kr.

Ved behandlingen af faktura i december 2025 afklares det at der ikke kan hjemtages moms på anlægssagens omkostninger – moms løftes ikke af.

Dette er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner § 1 stk. 4, hvor der står, at det ikke gælder funktion 2.32.33 - Færgedrift. Ved ansøgning i september 2025 er der ikke taget højde herfor.

Der søges om tillægsbevilling på 6,65 mio. kr., hvor 1,6 mio. vedrører øgede udgifter og 5,05 mio. vedrører moms (jf. bilag 2).

Budgetomplacering

374 - Stitunneller (-1,2 mio. kr.)

Det korrigeret budget i 2026 er -2,587 mio. kr., det skyldes at et overført merforbrug fra 2025 Årsagen til merforbruget i 2025 skyldes, at omfanget af ledningsplacering har været mere kompliceret end forventet, hvilket har givet højere udgifter.

Der pågår forhandlinger med entreprenøren omkring nogle af de afholdte ekstraudgifter i 2025, hvorfor det estimeret resultat er meget usikkert.

Merforbruget søges finansieret ved budgetomplacering fra projekt 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse på 1,2

mio. kr. i 2026.

Derudover søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlæg 374 – Stitunneller (jf. bilag 3).

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tillægsbevilling på 6,650 mio. kr. til anlægsprojekter med forventet merforbrug søges finansieret af kassen. Mulighederne for finansiering via driften er undersøgt.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.