Kompetence

Senior- og Omsorgsudvalget

Beslutningstema

Senior- og Omsorgsudvalget kan drøfte hvordan de fra 2025 resterende 5,9 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen ønskes anvendt.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,

1. at Senior- og Omsorgsudvalget beslutter at de resterende kvalitetsløftmidler fra 2025 på 5,9 mio. kr. anvendes til delvis dækning af de samlede merforbrug på Senior- og Omsorgsudvalgets budgetområde i 2026. 

Sagens indhold

Baggrund

I Slagelse Kommunes budget for 2025-2028 er der afsat midler til kvalitetsløft af ældreområdet stigende fra 8,7 mio. kr. i 2025, 9,4 mio. kr. i 2026 og 13,4 mio. kr. årligt fra 2027.

I Byrådets budgetaftale for 2025 og 2026 beskrives kvalitetsløft af ældreområdet med bl.a.:

"I ældrereformen ser vi ind i en fremtid med mere selvbestemmelse for den ældre og for at lykkes med det, skal vi sikre tillid til fagligheden hos både medarbejdere og ledere, så beslutninger bedst muligt kan tages tæt på borgeren. Endelig prioriterer vi det vigtige og værdiskabende samspil mellem kommunen, pårørende og civilsamfundet.

I den nye ældrereform indgår en stærk ambition om et kvalitetsløft af ældreplejen. For at udleve ambitionen er der afsat midler til kommunerne. Vi imødeser med glæde og gode forventninger at disse midler afsættes til vores kommende indsatser på ældreområdet – herunder til faste teams på ældreområdet''.

Slagelse Kommunes andel via bloktilskuddet er i årene 2025-2028 stigende fra 8,7 mio. kr. til 13,4 mio. kr. årligt, og de er alle prioriteret til ældreområdet!

Forude venter en stillingtagen til de mange intentioner og en prioritering og vurdering af, hvordan vi bedst lever op til intentionerne i reformen, og hvordan der sker den bedste anvendelse af midlerne”.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 besluttede Byrådet at overføre de ikke anvendte kvalitetsløftmidler til helhedsplejen på 5,9 mio. kr. til anvendelse i 2026.

Den 12. august 2025 besluttede daværende Seniorudvalg delvis udmøntning af kvalitetsløftmidlerne med:

• 2,7 mio. kr. i 2025, stigende til 8,4 mio. kr. i 2026 til helhedspleje, herunder dialog med borgere og pårørende
• 1 mio. kr. årligt til øget terapeutbemanding  i 2026 og årene frem - startende med 100.000 kr. vedrørende de sidste 2 måneder af 2025.

På Byrådets møde den 15. december 2026, sag nr. 24 om "Godkendelse af kvalitetsstandard 2026 for personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning efter Serviceloven" blev der protokolleret følgende: 

"At 1: Godkendt med bemærkning om, at de resterende kvalitetsløftsmidler fra 2025 skal udmøntes politisk i 2026 med afsæt i ældrereformens temaer og med henblik på at forbedre kvaliteten i plejen.

Byrådet ser frem til, at Senior- og Omsorgsudvalget i 2026 får relevante data og gennemfører afprøvninger, som kan danne grundlag for prioriteringer i budgetforhandlingerne.

Det kan bl.a. omfatte:

Et overblik over økonomi og personalebehov ved evt. at øge badefrekvensen fra 1 til 2 gange om ugen – for både borgere under og over 67 år,

en præcisering af muligheder og konsekvenser ved at tilrettelægge af morgenhjælp, tidligere end i dag,

en tidsbegrænset forsøgsordning, hvor velfærdsteknologi anvendes, når det giver mening for borgeren og understøtter kvalitet og selvbestemmelse. Velfærdsteknologi skal anvendes, hvor det styrker kvaliteten i plejen og frigør tid til menneskelig kontakt".

Administrationens bemærkninger

Udmøntning af resterende kvalitetsløftmidler fra 2025:

I denne sag er fokus på de 5,9 mio. kr. som resterer fra 2025.

Disse midler engangsmidler til anvendelse i 2026. En yderligere opmærksomhed er, at en udmøntning tidligst kan få virkning fra 2. halvår 2026.

Det skal bemærkes, at det nye ved Ældrelovens indførsel - og dermed sammenhængende pleje- og omsorgsforløb - er, at ændringer i serviceniveau over for borgerne sker ved at øge/sænke den gennemsnitstid der leveres i pleje- og omsorgsforløbene. Det er således ikke muligt at justere serviceniveau ved at justere f.eks. badefrekvens, da der ikke visiteres til ydelser - men i stedet et samlet forløb, som justeres løbende i hverdagen i efter tæt dialog mellem medarbejder og borger/pårørende. 

Den anden vinkel er det indirekte serviceniveau dvs. de arbejdsbetingelser for medarbejderne, som helhedsplejen leveres med. Det vil konkret betyde, at kravet til BTP (Brugertidsprocent), der er den del af fremmødetiden i et team, der skal leveres hos borgerne, kan sænkes/øges. Det kan f.eks. ske ved tiden til dialog med borgerne.

Hvis midlerne anvendes til direkte serviceforbedringer for borgerne, vil der være tale om midlertidig serviceforbedring i et halvt år. Midlerne er, som tidligere beskrevet, et overført mindreforbrug fra 2025, og der er dermed ikke finansiering til varig serviceforbedringer i beløbet.

Administrationen kan pege på 2 alternative anvendelsesmuligheder af engangsbeløbet på 5,9 mio. kr.:

1) Delvis finansiering af merforbruget på Senior- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme i 2026

• I første budgetopfølgning i 2026 viste Senior- og Omsorgsudvalgets samlede resultat i 2026  et forventet merforbrug. De resterende kvalitetsløftsmidler på 5,9 mio. kr. fra 2025 kan anvendes til delvis finansiering af merforbruget. Det skal bemærkes, at der er tale om  engangsmidler.

2) Ekstra tid til dialog med borgerne og deres pårørende

• De 5,9 mio. kr. kan i 2. halvår af 2026 anvendes til at man i helhedsplejen kan anvende ekstra tid til den igangværende proces med implementering af at sikre sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb for den enkelte borger. Det er en omfattende omstillingsproces der er i gang i helhedsplejen. Dels er de nye faste tværfaglige teams fortsat i en etableringsfase, hvor nye arbejdsprocesser implementeres og relationer skabes medarbejderne imellem - dels opbygges relationer opbygges samspillet mellem borgere, pårørende og medarbejderne. Det vil derfor give god mening med lidt ekstra tid til disse relations dannelser mm. uden at det vil betyde merforbrug i de respektive teams.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at de resterende 5,9 mio. kr. fra 2025 anvendes til delvis finansiering af merforbrug på Senior- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme jævnfør første budgetopfølgning i 2026. Dette vil være i overensstemmelse med de gældende økonomiske styringsregler i Slagelse Kommune, hvor udvalget skal dække merforbrug inden for egen budgetramme.

Høring

Da denne udmøntning ikke får konsekvens for borgernes serviceniveau, anbefales denne sag ikke sendt i høring, under forudsætning af, at administrationens indstilling godkendes. Modsat hvis kvalitetsløftmidlerne ønskes anvendt til ændret serviceniveau skal sagen i høring inden endelig godkendelse.

Retligt grundlag

Ældreloven og Byrådets budgetforlig for 2025 og 2026.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ikke udmøntede kvalitetsløftsmidler:

2025: 5,9 mio. kr. - dette uforbrugte budget blev i forbindelse med regnskabsafslutningen 2025 besluttet overført til anvendelse i 2026

2026: De afsatte 9,4 mio. kr. er udmøntet fuldt ud. 

2027 og årene frem: Der er afsat 13,4 mio. kr. årligt til kvalitetsløft. Der er udmøntet 9,4 mio. kr. hvorefter der resterer 4 mio. kr. til udmøntning. 

Udmøntning af resterende midler fra 2027 og årene frem vil blive forelagt til politisk beslutning i forbindelse med den kommende proces i Senior- og Omsorgsudvalget med udarbejdelse af ny Ældrepolitik mm. Det skal hertil bemærkes, at kvalitetsløftsmidlerne blev afsat til kvalitetsløft at ældreplejen ift. Ældrereformen og dermed til det samlede ældreområde. De tidligere besluttede udmøntninger af kvalitetsløftsmidler er sket til helhedsplejen specifikt.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.