Monrad
Slagelse

Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)

26-006535 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der ske en fysisk omfordeling af anlægsmidler i Slagelse Kommune mellem 2026 og 2027?

Opsummering

Byrådet i Slagelse Kommune godkender en omfordeling af 2,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2026 til 2027. Dette skyldes ændrede forudsætninger for projekter inden for kultur, fritid og turisme, herunder forsinkelser i opførelsen af nye sportsanlæg og vandsportsfaciliteter i Halsskov.

Fordele

  • Fleksibilitet i økonomien ved at udskyde udgifter til senere år, hvor behovet kan være større
  • Mulighed for bedre planlægning af projekter, når forudsætninger ændres
  • Bevarelse af samlet anlægsramme på 306 mio. kr. i 2026, hvilket sikrer fortsatte investeringer i kommunen

Ulemper

  • Forsinkelse af færdiggørelse af sports- og vandsportsprojekter i Slagelse, hvilket kan påvirke borgernes adgang til faciliteter
  • Øget usikkerhed om tidspunktet for realisering af planlagte anlæg
  • Risiko for yderligere forsinkelser, hvis miljøundersøgelser eller andre forudsætninger ikke afklares rettidigt

Emneord

  • Byudvikling
  • Fritid
  • Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

 

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.

Byrådet skal, efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene.

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).


Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.

I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.

Anlægsrammen under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget udgør i 2026 i alt 18,8 mio. kr.

Det er vurderet, at der under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).

Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.

 

Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene

393- Nye anlæg Sport

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne.

Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)

 

394 - Udvikling af vandsport i Halsskov

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.

Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)

 

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2026

2027

2028

2029

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Anlæg - Redisponering mellem årene

 5.1

-2.700

 2.700

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Kassen

 

2.700

 -2.700

 

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Kompetence</h2> <p>Byrådet</p> <p> </p> <h2>Beslutningstema</h2> <p>Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.</p> <p>Byrådet skal, efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene. </p> <p>Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Chefen for Kommunale Ejendomme og den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,</p> <p><b>1. at</b> Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).</p> <p><span><br> </span></p> <h2>Sagens indhold</h2> <p>Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.</p> <p>I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.</p> <p>Anlægsrammen under <span style="text-decoration: underline;">Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</span> udgør i 2026 i alt 18,8 mio. kr.</p> <p>Det er vurderet, at der under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).</p> <p>Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.</p> <p> </p> <p><b><i>Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene</i></b></p> <p><span style="text-decoration: underline;">393- Nye anlæg Sport</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne. </p> <p>Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">394 - Udvikling af vandsport i Halsskov</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.</p> <p>Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p>Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.</p> <p> </p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span>I hele 1.000 kr.</span></p> </td> <td> <p><span>Politikområde</span></p> </td> <td> <p><span>2026</span></p> </td> <td> <p><span>2027</span></p> </td> <td> <p><span>2028</span></p> </td> <td> <p><span>2029</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Bevillingsønske</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg - Redisponering mellem årene</p> </td> <td>5.1</td> <td> <p>-2.700</p> </td> <td>2.700</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>2.700</p> </td> <td>-2.700</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> <p>Ingen bemærkninger.</p> <p> </p> <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> <p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/afdf4b20-9497-4cda-b0f6-cbb4ca502572"
      • DocumentId "afdf4b20-9497-4cda-b0f6-cbb4ca502572"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-006535"
  • Navn "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Anlægsoversigt Budget 2027-2030 - Redisponering 2026-05 - KFT"
      • Id "d968245a-ff7d-468d-a442-3c8a72369926"
  • Documents null
  • Id "8560710f-d9a8-4d2f-8b33-cead54cc6fee"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "01841549-89fb-4191-ae0f-5d26b54eadac"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-006535"
  • SourceId "b48ac141-0ad7-4576-92fa-d246d2121909"
  • Caption "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items