Med denne sag præsenteres Børne-, Unge- og Familieudvalget for kapacitetsprognosen på skoleområdet. Sagen og det vedlagte notat (bilag 1) giver et overblik over den eksisterende og planlagte kapacitet på folkeskoleområdet i Skanderborg Kommune i perioden 2026–2036, sammenholdt med det forventede kapacitetsbehov. Perioden er fastlagt med henblik på at sikre sammenhæng med den 10-årige investeringsoversigt.

Kapacitetsprognosen udarbejdes og præsenteres for Børne-, Unge- og Familieudvalget én gang årligt i forbindelse med opdateringen af befolkningsprognosen og elev- og klassetalsprognosen, der kommer i marts/april måned.

Nedenfor redegøres for forudsætningerne for kapacitetsopgørelsen. Herefter præsenteres en samlet opgørelse af kapaciteten på kommunalt niveau. Afslutningsvis gennemgås kapacitetsbehov hos de skoler, hvor der skal være en særlig opmærksomhed. 

Forudsætninger for prognosen

Kapacitetsprognosen er baseret på en række forudsætninger. Elementerne i kapacitetsprognosen er overordnet set:

• Den nyeste elev- og klassetalsprognose fra april 2026
• Eksisterende kapacitet på skoleområdet samt planlagte udvidelser af kapaciteten på skoleområdet jf. den 10-årige investeringsoversigt.

Det beregnede behov for antal klasser sammenholdes med den eksisterende kapacitet og de planlagte udvidelser på baggrund af investeringsoversigten/teknisk budget.

Den eksisterende kapacitet er oplyst af de enkelte skoler. 

Befolkningsprognosen

Den overordnede befolkningsprognose, der er udarbejdet i marts 2026, indgår i udarbejdelsen af elev- og klassetalsprognosen. 

Den seneste befolkningsprognose fra 2026 viser, at der i 2036 forventes 11.004 6-16 årige. Det er en stigning på 830 fra 2026. Hvis man sammenligner med prognosen fra 2025, var der forventet en stigning på 1.239 6-16 årige i samme periode. Der er altså tale om en afdæmpet stigning set i forhold til sidste prognose. 

Elev- og klassetalsprognosen 

Prognosen udarbejdes af Cowi og dækker perioden fra skoleåret 2026/2027 til skoleåret 2037/38. Som nævnt ses der i nedenstående tabel 1 kun på perioden frem til skoleåret 2035/2036, så det matcher den 10-årige investeringsoversigt. Usikkerheden ved prognosen stiger længere frem i tid.

Elev- og klassetalsprognosen bygger på befolkningsprognosen, men er i år justeret med faktiske indskrivningstal for de kommende 0. klasser for at gøre prognosen så præcis som muligt. Elevtalsprognosen er lavet ved at overføre de historiske søgemønstre fra skoleårene 2022/23 – 2025/26 til de børnetal, som ventes i befolkningsprognosen 2026-2038. Der regnes med selvstændige søgemønstre for alle skoledistrikter, dvs. de skolesøgende børn fordeles på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger inkl. skoler i andre kommuner. Endvidere er det estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Skanderborg Kommune. 

Ifølge den nye prognose stiger antallet af elever i perioden fra skoleåret 2025/2026 til 2035/2036 med 623 elever. Stærkest ses stigningen indtil skoleåret 2029/2030, hvorefter stigningen gradvist bliver mindre, indtil den i skoleåret 2035/36 flader ud. Samtidig er det forventede elevtal i skoleåret 2035/2036 knap 394 elever mindre end forventet med den gamle prognose.

Den nyeste elev- og klassetalsprognose ligger således på linje med den foregående, og viser fortsat en nedadgående tendens i den forventede elevstigning i prognoseperioden. 

Cowi-rapporten er til udvalgets orientering vedlagt som bilag 2. 

Kapacitet i folkeskolerne

Kapaciteten er opgjort på baggrund af elev- og klassetalsprognosen, sammenholdt med den eksisterende kapacitet indmeldt af skolerne. Endelig indeholder den opgjorte kapacitet ud i årene de udvidelser fra investeringsoversigten, der fremgår nedenfor.

Den samlede kapacitet for Skanderborg Kommune sammenholdt med behovet som opgjort i elev- og klassetalsprognosen fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Kapacitetsbehov for perioden skoleår 2025/2026 til 2035/2036

Som det fremgår af tabel 1, er der i perioden en kapacitet på 404 lokaler i 2025/2026 stigende til 432 lokaler i 2035/2036. Stigningen i lokaler er en konsekvens af de planlagte udvidelser, jf. investeringsoversigten. Udvidelserne er beskrevet i tabel 2 herunder. 

Tabel 2: Budgetlagte udvidelser af kapacitet

Prognose over kapacitetsbehov på den enkelte skole

I det følgende gives et overblik på den enkelte skole i forhold til kapacitetsbehov og elevtalsudvikling.

I opgørelsen er det ved de enkelte skoler angivet, om og i hvilket omfang kapacitetsprognosen giver anledning til eventuelle justeringer af kapaciteten for den enkelte skole.

Vurderingen af skolerne falder indenfor tre kategorier, der er udfoldet i tabel 3 nedenfor. I tabellen er det også angivet, hvilke skoler der er placeret i de forskellige kategorier. Det uddybes i det efterfølgende, hvorfor skolerne er placeret i de respektive kategorier. 

Tabel 3: Vurdering af kapacitetsbehov

Foreslåede ændringer til investeringsoversigten

På baggrund af årets elev- og klassetalsprognose samt den samlede kapacitetsopgørelse foreslås ikke ændringer i investeringsoversigten.

Kapacitetsbehov på udvalgte skoler

I det følgende præsenteres kapacitetsbehov for de skoler, hvor der er opmærksomhedspunkter. På de øvrige skoler er der jf. tabellen ovenfor ikke udfordringer. 

Gl. Rye Skole

Kapacitetsprognosen for Gl. Rye Skole viser, at der ikke er udfordringer med kapaciteten i perioden.

Det skal bemærkes, at to af skolens lokaler er små og ikke kan rumme mere end 16 børn. Udviklingen følges derfor med henblik på en afklaring af behovet på sigt.

Højboskolen

Kapacitetsprognosen indikerer umiddelbart et behov for udvidelse af kapaciteten på Højboskolen i prognoseperioden.

Det bemærkes imidlertid, at prognosemodellen formentlig overvurderer elevtalsudviklingen som følge af tidligere søgemønstre. 

På den baggrund forventes ikke et faktisk kapacitetsbehov i skoleåret 2028/29. Elevtalsudviklingen og det heraf afledte lokale­behov vil blive fulgt tæt i de kommende år med henblik på eventuelle justeringer af kapaciteten. 

Stilling Skole

Der er i investeringsoversigten planlagt en udvidelse af skolen fra skoleåret 2029/30 med to lokaler. Disse er indarbejdet i ovenstående tabel.

Udvidelsen fastholdes, da elevprognosen viser, at der på de enkelte årgange er et elevantal meget tæt på ”grænsen” for, hvornår det udløser en ekstra klasse.

Stjærskolen

Kapacitetsprognosen viser en udvikling, hvor der bliver behov for en udvidelse af kapaciteten på Stjærskolen i prognoseperioden.

Der er i investeringsoversigten indarbejdet en udvidelse af skolen fra 29/30 med fire lokaler. Disse er indarbejdet i prognosen. Der ses umiddelbart et behov for yderligere udvidelse af kapaciteten fra 31/32 og resten af prognoseperioden.

Det bemærkes imidlertid, at prognosemodellen formentlig overvurderer elevtalsudviklingen som følge af tidligere søgemønstre. Samtidig fremgår det dog af elevprognosen, at antallet af elever på flere af årgangene er lige over ”grænsen” for, at det udløser en ekstra klasse. 

Elevtalsudviklingen (og behovet for lokaler) følges desuden tæt de kommende år med henblik på, om der skal justeres yderligere i kapaciteten.