Monrad
Helsingør

Beslutning: HamletScenen, årsrapport 2025

22/11807 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029

Indledning

Den selvejende institution ”Egnsteatret HamletScenen” har fremsendt årsrapport for 2025.

Jf. bekendtgørelse om egnsteatre skal årsregnskabet godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder. Godkendt årsregnskab skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 31. maj 2026.

Udvalget skal beslutte, om de kan godkende årsrapport 2025.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst samt bekendtgørelse om egnsteatre.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

 

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

  • Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
  • Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer. Udvikle en bæredygtig turisme.

 

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

  • Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

  • Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2025

1.1. Beretning

Ledelsen skriver i årsberetningen bl.a. ”at de økonomiske rammer for teatrets virke ændrede sig markant for 2025, hvor den offentlige støtte blev væsentligt reduceret. Det gjorde en gennemgribende organisatorisk omstilling nødvendig”.

 

”Omstillingen har stabiliseret økonomien, reduceret de faste driftsomkostninger og skabt et mere bæredygtigt grundlag for de kommende år. Det er dertil sikret, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt som følge af byrådsbeslutning om at yde lån til HamletScenen. Lånet er udbetalt 1. juli 2025 og første afdrag forfalder i august 2026.

 

1.2. regnskab

2025 gav et resultat/overskud på 0,2 mio. kr. Det budgetterede overskud var 0,1 mio. kr.

Ved udgangen af 2025 havde HamletScenen en negativ egenkapital på 0,4 mio. kr. mod en negativ egenkapital på 0,6 mio. kr. i 2024.

Samlede indtægter i 2025 var 8,1 mio. kr. og samlede udgifter var 7,9 mio. kr.

1.2.1. HamletScenens indtægter i 2025

(1.000 kr.)

2024

2025

Helsingør Kommune tilskud

6.241

6.241

Helsingør Kommune Scenekunstnerisk uddannelse (SGK).

250

250

Fondsmidler

0

450

Øvrige indtægter: Salg af merchandise mv.

133

35

Entréindtægter

750

164

Salg af forestillinger

0

0

Udleje lokale, formidlings- og billettilskud, kommission

0

32

Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK). Tilskud 3 ungdomsuddannelser

392

381

Projektindtægter, eksterne

125

554

Tab på debitorer

-

-21

Indtægter i alt: 

7.891

8.087

 

1.2.2. Udgifter/generelle omkostninger 2025

 

(1.000 kr.)

2024

2025

Lønninger

1.516

1.065

Andre personaleomkostninger

168

85

Kontoromkostninger

320

273

Konsulentassistance

204

634

*Lokaleomkostninger

1.033

1.034

Renteomkostninger

16

24

Afskrivninger

227

259

Generelle omkostninger i alt:

3.486

3.374

Projektomkostn. (Egenproduktioner, gæstespil, aktiviteter samt løn i forbindelse med projekter)

4.506

4.526

Omkostninger i alt:

7.992

7.900

*Heraf husleje 0,5 mio. kr.

 

2. Revision

Årsrapportens revisionspåtegning:

”Hvis revisor på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal revisor rapportere herom. Revisor har ikke væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse”.

 

3. Oversigt over regnskab samt antal publikum i perioden 2021-2025

(1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

2025

Årsresultat

411

-693

-1.449

-101

186

Budget

-1.023

-1.699

-827

605

125

Egenkapital

1.609

916

-533

-634

-447

 

 

 

 

 

 

Publikum:

 

 

 

 

 

Antal

2.873

4.307

2.755

4.206*

2.224**

* Herudover har 596 publikummer deltaget til øvrige arrangementer, i alt 4.802 publikummer.

** I 2025 blev Shakespeare Festivalen lukket.

 

3. Aktiviteter

Væsentligste aktiviteter, to egenproduktioner:

4.1 STÅR STILLE MENS JEG FALDER

  • Producent: HamletScenen i samarbejde med Copenhagen Chamber Performance
  • Spillested: Thaliasalen i Den Gamle Kaserne
  • Spilleperiode: 19. marts – 6. april 2025.
  • Varighed: 1 time og 20 minutter.
  • Målgruppe: Voksen. Genre: Voksenteater.
  • Antal forestillinger: 14
  • Antal publikummer: 504

4.2 SPAGHETTI-HAMLET

  • Producent: HamletScenen i samarbejde med Det Kommende Teater.
  • Spillested: Thaliasalen i Den Gamle Kaserne
  • Spilleperiode:  7. august – 17. august, 30. september – 04. oktober,
                         21. oktober - 24. oktober, 29.oktober – 2. november, 4. november – 09.
                         november samt 29 og 30. november 2025.
  • Varighed: 50 minutter.
  • Målgruppe: Børn og voksne. Genre: Familieforestilling 7+.
  • Antal forestillinger: 33.
  • Antal publikummer: 1720.

 

Herudover HamletScenens talentskole – Hamlet Studio (Scenekunstnerisk Grundkursus/SGK) i samarbejde med 3 gymnasiale uddannelsesinstitutioner beliggende i Helsingør Kommune.

 

4. HamletScenens Fremtidsperspektiv

HamletScenen arbejder fremadrettet med en fleksibel og projektbaseret organisationsmodel, der styrker samarbejdet med freelancere, kunstnere, erhvervsliv samt nationale og internationale partnere.

Målet er at styrke HamletScenen som et kunstnerisk samlingspunkt på Kronborg, hvor scenekunst, kulturarv og nye publikumsformater mødes.

Med et øget fokus på lokal forankring arbejdes der målrettet på at opbygge stærkere relationer til publikum i Helsingør Kommune gennem egne produktioner og borgernære aktiviteter.

Denne prioritering suppleres af en styrket turnévirksomhed, som er nødvendig for at sikre økonomisk bæredygtighed og samtidig bringe teatrets arbejde ud til et bredere publikum.

Samtidig udvikles digitale formidlingsformer og læringsaktiviteter, der kan engagere nye målgrupper.

Med en mindre, men mere fokuseret organisation står HamletScenen i dag klarere i sit formål: at skabe scenekunst, der giver plads til refleksion over menneskets livsrejse.

Omstillingsåret 2025 har dermed lagt fundamentet for næste fase i HamletScenens udvikling.

 

5. Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at HamletScenen har gennemført 2 egenproduktioner og at huslejen ikke overstiger 15% af teatrets samlede offentlige tilskud og dermed lever op til krav jf. BEK 579 § 2 stk. 2 og BEK 579 § 8.

Det skal præciseres at kommunens tilskud for 2025 var på 6,2 mio. kr., altså uændret i forhold til aftalen for 2021-2024. Det reducerede tilskud til 3,6 mio. kr. er fra og med 2026.

Vedr. 2025:

HamletScenen henvendte sig i marts 2025 til administrationen med anmodning om at få udbetalt 2. halvårs tilskud før tid. Tilskuddet for 2. halvår 2025 er på 3,1 mio. kr. Dette blev imødekommet med et tilskud i forskud på 0,6 mio. kr. Efterfølgende blev det resterende tilskud for 2. halvår udbetalt i maj.

HamletScenen henvendte sig efterfølgende i maj 2025 til Byrådet vedr. forventede likviditetsproblemer i 2025. 

Et byrådsflertal godkendte i maj 2025, på baggrund i ansøgning fra HamletScenen, at yde et lån til HamletScenen på 1,1 mio. kr. i 2025. Lånet skal tilbagebetales over 10 år med en fast rente på 2,2 % og et årligt afdrag på minimum 0,1 mio. kr. Første afdrag forfalder august 2026.

Grundet HamletScenens likviditetsudfordringer og blev Shakespeare Festivalen ikke gennemført i 2025 efter aftale med Helsingør Kommune.

Udvalget blev den 2. februar 2026 orienteret om HamletScenens aktivitetsplan og budget for 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Samarbejdsaftale (2025-2028) udbetaler Helsingør Kommune flg. tilskud:

År

Tilskud (1.000 kr.)

2025

6.242

2026

3.617

2027

3.740

2028

3.866

 

Tilskuddet i 2025 er uændret i forhold til den forrige aftale.

Helsingør Kommune modtager statsrefusion af tilskuddet.
I 2025 modtog kommunen 2,4 mio. kr. i statsrefusion. Helsingør Kommunes nettoudgift til HamletScenen var 3,8 mio. kr.

Refusionsprocenten kan variere fra år til år. I 2022 til 2025 har refusionsprocenten været følgende:

  • 2025: 38,0 %
  • 2024: 39,2 %
  • 2023: 38,0 %
  • 2022: 36,9 %

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at HamletScenens årsrapport for 2025 godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den selvejende institution ”Egnsteatret HamletScenen” har fremsendt årsrapport for 2025. </span></p><p><span>Jf. bekendtgørelse om egnsteatre skal årsregnskabet godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder. Godkendt årsregnskab skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 31. maj 2026. </span></p><p><span>Udvalget skal beslutte, om de kan godkende årsrapport 2025.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst samt bekendtgørelse om egnsteatre.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Vision 2030</span></p><p><span> </span></p><p><span>Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv</span></p><ul type="disc"><li><span>Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle. </span></li><li><span>Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer. Udvikle en bæredygtig turisme.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Kulturpolitik</span></p><p><span>Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed</span></p><ul type="disc"><li><span>Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper. </span></li></ul><p><span>Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn</span></p><ul type="disc"><li><span>Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.</span></li></ul></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Regnskab 2025</span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Beretning</span></p><p><span>Ledelsen skriver i årsberetningen bl.a. ”</span><span style="font-style:italic;">at de økonomiske rammer for teatrets virke ændrede sig markant for 2025, hvor den offentlige støtte blev væsentligt reduceret. Det gjorde en gennemgribende organisatorisk omstilling nødvendig</span><span>”.</span></p><p><span> </span></p><p><span>”</span><span style="font-style:italic;">Omstillingen har stabiliseret økonomien, reduceret de faste driftsomkostninger og skabt et mere bæredygtigt grundlag for de kommende år. Det er dertil sikret, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt som følge af byrådsbeslutning om at yde lån til HamletScenen. Lånet er udbetalt 1. juli 2025 og første afdrag forfalder i august 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. regnskab</span></p><p><span>2025 gav et resultat/overskud på 0,2 mio. kr. Det budgetterede overskud var 0,1 mio. kr.</span></p><p><span>Ved udgangen af 2025 havde HamletScenen en negativ egenkapital på 0,4 mio. kr. mod en negativ egenkapital på 0,6 mio. kr. i 2024</span><span style="font-style:italic;">. </span></p><p><span>Samlede indtægter i 2025 var 8,1 mio. kr. og samlede udgifter var 7,9 mio. kr. </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2.1.</span><span> </span><span style="font-style:italic;">HamletScenens indtægter i 2025</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>(1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Kommune tilskud</span></p></td><td><p><span>6.241</span></p></td><td><p><span>6.241</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Kommune Scenekunstnerisk uddannelse (SGK).</span></p></td><td><p><span>250</span></p></td><td><p><span>250</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fondsmidler</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>450</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Øvrige indtægter: Salg af merchandise mv. </span></p></td><td><p><span>133</span></p></td><td><p><span>35</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Entréindtægter </span></p></td><td><p><span>750</span></p></td><td><p><span>164</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af forestillinger </span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udleje lokale, formidlings- og billettilskud, kommission </span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>32</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK). Tilskud 3 ungdomsuddannelser </span></p></td><td><p><span>392</span></p></td><td><p><span>381</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Projektindtægter, eksterne</span></p></td><td><p><span>125</span></p></td><td><p><span>554</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Tab på debitorer</span></p></td><td><p><span>-</span></p></td><td><p><span>-21</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Indtægter i alt:</span><span> </span><span> </span></p></td><td><p><span>7.891</span></p></td><td><p><span>8.087</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>1.2.2. Udgifter/generelle omkostninger 2025</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>(1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Lønninger</span></p></td><td><p><span>1.516</span></p></td><td><p><span>1.065</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Andre personaleomkostninger</span></p></td><td><p><span>168</span></p></td><td><p><span>85</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kontoromkostninger</span></p></td><td><p><span>320</span></p></td><td><p><span>273</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Konsulentassistance</span></p></td><td><p><span>204</span></p></td><td><p><span>634</span></p></td></tr><tr><td><p><span>*Lokaleomkostninger</span></p></td><td><p><span>1.033</span></p></td><td><p><span>1.034</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Renteomkostninger</span></p></td><td><p><span>16</span></p></td><td><p><span>24</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Afskrivninger</span></p></td><td><p><span>227</span></p></td><td><p><span>259</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Generelle omkostninger i alt:</span></p></td><td><p><span>3.486</span></p></td><td><p><span>3.374</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Projektomkostn. (Egenproduktioner, gæstespil, aktiviteter samt løn i forbindelse med projekter) </span></p></td><td><p><span>4.506</span></p></td><td><p><span>4.526</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Omkostninger i alt:</span></p></td><td><p><span>7.992</span></p></td><td><p><span>7.900</span></p></td></tr></table><p><span>*Heraf husleje 0,5 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Revision</span></p><p><span>Årsrapportens revisionspåtegning:</span></p><p><span>”</span><span style="font-style:italic;">Hvis revisor på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal revisor rapportere herom. Revisor har ikke væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse”</span><span>. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Oversigt over regnskab samt antal publikum i perioden 2021-2025</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>(1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>2021</span></p></td><td><p><span>2022</span></p></td><td><p><span>2023</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Årsresultat</span></p></td><td><p><span>411</span></p></td><td><p><span>-693</span></p></td><td><p><span>-1.449</span></p></td><td><p><span>-101</span></p></td><td><p><span>186</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Budget</span></p></td><td><p><span>-1.023</span></p></td><td><p><span>-1.699</span></p></td><td><p><span>-827</span></p></td><td><p><span>605</span></p></td><td><p><span>125</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Egenkapital</span></p></td><td><p><span>1.609</span></p></td><td><p><span>916</span></p></td><td><p><span>-533</span></p></td><td><p><span>-634</span></p></td><td><p><span>-447</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Publikum:</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Antal</span></p></td><td><p><span>2.873</span></p></td><td><p><span>4.307</span></p></td><td><p><span>2.755</span></p></td><td><p><span>4.206*</span></p></td><td><p><span>2.224**</span></p></td></tr></table><p><span>* Herudover har 596 publikummer deltaget til øvrige arrangementer, i alt 4.802 publikummer.</span></p><p><span>** I 2025 blev Shakespeare Festivalen lukket. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Aktiviteter</span></p><p><span>Væsentligste aktiviteter, to egenproduktioner:</span></p><p><span style="font-style:italic;">4.1 STÅR STILLE MENS JEG FALDER</span></p><ul type="disc"><li><span>Producent: HamletScenen i samarbejde med Copenhagen Chamber Performance</span></li><li><span>Spillested: Thaliasalen i Den Gamle Kaserne</span></li><li><span>Spilleperiode: 19. marts – 6. april 2025. </span></li><li><span>Varighed: 1 time og 20 minutter.</span></li><li><span>Målgruppe: Voksen. Genre: Voksenteater.</span></li><li><span>Antal forestillinger: 14</span></li><li><span>Antal publikummer: 504</span></li></ul><p><span style="font-style:italic;">4.2 SPAGHETTI-HAMLET</span></p><ul type="disc"><li><span>Producent: HamletScenen i samarbejde med Det Kommende Teater.</span></li><li><span>Spillested: Thaliasalen i Den Gamle Kaserne</span></li><li><span>Spilleperiode:</span><span>  </span><span>7. august – 17. august, 30. september – 04. oktober,</span><br><span>                     </span><span>21. oktober - 24. oktober, 29.oktober – 2. november, 4. november – 09.</span><br><span>                     </span><span>november samt 29 og 30. november 2025.</span></li><li><span>Varighed: 50 minutter. </span></li><li><span>Målgruppe: Børn og voksne. Genre: Familieforestilling 7+.</span></li><li><span>Antal forestillinger: 33.</span></li><li><span>Antal publikummer: 1720. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Herudover HamletScenens talentskole – Hamlet Studio (Scenekunstnerisk Grundkursus/SGK) i samarbejde med 3 gymnasiale uddannelsesinstitutioner beliggende i Helsingør Kommune. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. HamletScenens Fremtidsperspektiv</span></p><p><span>HamletScenen arbejder fremadrettet med en fleksibel og projektbaseret organisationsmodel, der styrker samarbejdet med freelancere, kunstnere, erhvervsliv samt nationale og internationale partnere.</span></p><p><span>Målet er at styrke HamletScenen som et kunstnerisk samlingspunkt på Kronborg, hvor scenekunst, kulturarv og nye publikumsformater mødes.</span></p><p><span>Med et øget fokus på lokal forankring arbejdes der målrettet på at opbygge stærkere relationer til publikum i Helsingør Kommune gennem egne produktioner og borgernære aktiviteter.</span></p><p><span>Denne prioritering suppleres af en styrket turnévirksomhed, som er nødvendig for at sikre økonomisk bæredygtighed og samtidig bringe teatrets arbejde ud til et bredere publikum.</span></p><p><span>Samtidig udvikles digitale formidlingsformer og læringsaktiviteter, der kan engagere nye målgrupper.</span></p><p><span>Med en mindre, men mere fokuseret organisation står HamletScenen i dag klarere i sit formål: at skabe scenekunst, der giver plads til refleksion over menneskets livsrejse.</span></p><p><span>Omstillingsåret 2025 har dermed lagt fundamentet for næste fase i HamletScenens udvikling.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">5. Administrationens bemærkninger</span></p><p><span>Administrationen bemærker, at HamletScenen har gennemført 2 egenproduktioner og at huslejen ikke overstiger 15% af teatrets samlede offentlige tilskud og dermed lever op til krav jf. BEK 579 § 2 stk. 2 og BEK 579 § 8.</span></p><p><span>Det skal præciseres at kommunens tilskud for 2025 var på 6,2 mio. kr., altså uændret i forhold til aftalen for 2021-2024. Det reducerede tilskud til 3,6 mio. kr. er fra og med 2026.</span></p><p><span>Vedr. 2025:</span></p><p><span>HamletScenen henvendte sig i marts 2025 til administrationen med anmodning om at få udbetalt 2. halvårs tilskud før tid. Tilskuddet for 2. halvår 2025 er på 3,1 mio. kr. Dette blev imødekommet med et tilskud i forskud på 0,6 mio. kr. Efterfølgende blev det resterende tilskud for 2. halvår udbetalt i maj.</span></p><p><span>HamletScenen henvendte sig efterfølgende i maj 2025 til Byrådet vedr. forventede likviditetsproblemer i 2025.</span><span>  </span></p><p><span>Et byrådsflertal godkendte i maj 2025, på baggrund i ansøgning fra HamletScenen, at yde et lån til HamletScenen på 1,1 mio. kr. i 2025. Lånet skal tilbagebetales over 10 år med en fast rente på 2,2 % og et årligt afdrag på minimum 0,1 mio. kr. Første afdrag forfalder august 2026.</span></p><p><span>Grundet HamletScenens likviditetsudfordringer og blev Shakespeare Festivalen ikke gennemført i 2025 efter aftale med Helsingør Kommune.</span></p><p><span>Udvalget blev den 2. februar 2026 orienteret om HamletScenens aktivitetsplan og budget for 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. Samarbejdsaftale (2025-2028) udbetaler Helsingør Kommune flg. tilskud: </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>År</span></p></td><td><p><span>Tilskud (1.000 kr.)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>6.242</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>3.617</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>3.740</span></p></td></tr><tr><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>3.866</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Tilskuddet i 2025 er uændret i forhold til den forrige aftale. </span></p><p><span>Helsingør Kommune modtager statsrefusion af tilskuddet. </span><br><span>I 2025 modtog kommunen 2,4 mio. kr. i statsrefusion. Helsingør Kommunes nettoudgift til HamletScenen var 3,8 mio. kr.</span></p><p><span>Refusionsprocenten kan variere fra år til år. I 2022 til 2025 har refusionsprocenten været følgende:</span></p><ul type="disc"><li><span>2025: 38,0 %</span></li><li><span>2024: 39,2 %</span></li><li><span>2023: 38,0 %</span></li><li><span>2022: 36,9 %</span></li></ul></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,</span></p><p><span>at</span><span> HamletScenens årsrapport for 2025 godkendes. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/71f22915-4429-4b70-b6e8-3ff1ce9f9353"
      • DocumentId "71f22915-4429-4b70-b6e8-3ff1ce9f9353"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22/11807"
  • Navn "Beslutning: HamletScenen, årsrapport 2025"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "HamletScenen årsrapport 2025"
      • Id "3f734e04-2dcd-48d0-b549-7b7db8c8eff9"
  • Documents null
  • Id "be8a456e-7132-4782-bfc8-c97cf170afd8"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2e094dfd-a24f-4c2f-99df-6cfdd601449b"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "22/11807"
  • SourceId "62221"
  • Caption "Beslutning: HamletScenen, årsrapport 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items