Sagsprocedure

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Resume

I denne sag forelægges fagudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde. Den samlede budgetopfølgning 1 2026 behandles i Byrådet den 27. maj.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026 og behandles i Byrådet den 27. maj.

Det korrigerede budget for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget var pr. 31. januar 2026 på 820,1 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. er afsat til service og 818,0 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 816,9 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært kan henføres til udgifter vedr. midlertidigt ophold til ukrainere.

Drift uden for servicerammen

Uden for servicerammen forventes mindreforbrug på -3,9 mio. kr., som kan henføres til forsørgelsesudgifter. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Førtidspension, ny ordning: -11,8 mio. kr. (mindreforbrug)
• Førtidspension, gammel ordning: -5,4 mio. kr. (mindreforbrug)
• Sygedagpenge: -2,5 mio. kr. (mindreforbrug)
• A-dagpenge: 4,2 mio. kr. (merforbrug)
• Kontanthjælp: 3,7 mio. kr. (merforbrug)
• Fleksjob: 2,0 mio. kr. (merforbrug)
• Jobafklaringsforløb: 1,4 mio. kr. (merforbrug)
• Øvrige (seniorpension, løntilskud, tillæg, boligydelse mv.): 4,5 mio. kr. (merforbrug)

Fordrevne fra Ukraine

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område forventes en samlet merudgift vedrørende fordrevne fra Ukraine på 1,0 mio. kr. inden for servicerammen. Merudgiften forventes kompenseret i forbindelse med den kommende Økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Byrådet den 27. maj.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.