Monrad
Fredensborg

Godkendelse af den videre budgetproces for budget 2027-2030

25/20656 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Godkendelse af rammerne for den videre budgetproces for budget 2027-2030.

Sagsfremstilling og økonomi

På budgetseminaret den 24.-25. april 2026 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser for budget 2027-2030. Afsættet for drøftelserne var administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod Byrådets andet budgetseminar i august 2026.

 

Administationen anbefaler i budgetvurdering det videre budgetarbejdet tager afsæt i:

  • At udfordringer indarbejdes i budgettet.
  • At der findes besparelser i omegnen af 50 mio. kr. årligt for at overholde servicerammen. Administrationen udarbejder et råderumskatalog med forslag til besparelser.
  • At målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. overholdes i hele budgetperioden.
  • At ønske om nye anlægsprojekter prioriteres indenfor det afsatte anlægsbudget.
  • At ved ønsker til nye driftsinitiativer, skal findes finansiering hertil.

 

Materialet fra budgetseminaret i april bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelse sendt i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Ungeråd, Folkeoplysningsudvalget og Natur og Klimarådet. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni.

 

Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2027-2030 frem til mandag den 4. maj. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmateriale til augustseminaret.

 

På Økonomiudvalgets møde i januar 2026 blev det besluttet at der holdes et fysisk borgermøde den 27. august fra kl. 17.00-18.30; det vil sige torsdag efter budgetseminaret.

På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads og borgernes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.

 

Budgetmaterialet til augustseminaret vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret får Byrådet udleveret en budgetmappe med materialer til budgetseminar og budgetforhandleringer.

 

Råderumskatalog udsendes seneste til Byrådet 14 dage før budgetseminaret i august.

Bevilling

Ingen

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At de administrative anbefalinger i budgetvurderingen fra april er afsæt for administrationens 2. budgetvurdering.

Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 27-04-2026

Godkender administrationens indstilling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkendelse af rammerne for den videre budgetproces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På budgetseminaret den 24.-25. april 2026 startede Byrådet dette års budgetdrøftelser for budget 2027-2030. Afsættet for drøftelserne var administrationens første budgetvurdering, hvori der fremgår en række anbefalinger for den videre proces frem mod Byrådets andet budgetseminar i august 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administationen anbefaler i budgetvurdering det videre budgetarbejdet tager afsæt i:</span></p><ul type="disc"><li><span>At udfordringer indarbejdes i budgettet.</span></li><li><span>At der findes besparelser i omegnen af 50 mio. kr. årligt for at overholde servicerammen. Administrationen udarbejder et råderumskatalog med forslag til besparelser.</span></li><li><span>At målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 100 mio. kr. overholdes i hele budgetperioden. </span></li><li><span>At ønske om nye anlægsprojekter prioriteres indenfor det afsatte anlægsbudget.</span></li><li><span>At ved ønsker til nye driftsinitiativer, skal findes finansiering hertil.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Materialet fra budgetseminaret i april bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse af denne sag. Budgetmaterialet bliver efter offentliggørelse sendt i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Ungeråd, Folkeoplysningsudvalget og Natur og Klimarådet. Høringssvarene vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i juni.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Som tidligere år kan partierne fremsende spørgsmål til budget 2027-2030 frem til mandag den 4. maj. Spørgsmål og svar vil indgå i en samlet udgave som en del af budgetmateriale til augustseminaret.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Økonomiudvalgets møde i januar 2026 blev det besluttet at der holdes et fysisk borgermøde den 27. august fra kl. 17.00-18.30; det vil sige torsdag efter budgetseminaret. </span></p><p><span>På dette tidspunkt er det økonomiske grundlag på plads og borgernes input kan stadig medtages i budgetforhandlingerne.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgetmaterialet til augustseminaret vil blive offentliggjort en uge før budgetseminaret, samtidig med at materialet udsendes til Byrådet. Ligesom til aprilseminaret får Byrådet udleveret en budgetmappe med materialer til budgetseminar og budgetforhandleringer.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Råderumskatalog udsendes seneste til Byrådet 14 dage før budgetseminaret i august.</span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>At de administrative anbefalinger i budgetvurderingen fra april er afsæt for administrationens 2. budgetvurdering.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Byrådet 2026-2029 den 27-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Godkender administrationens indstilling.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/7f12c623-a924-4fe9-8bbc-713ccba2d732"
      • DocumentId "7f12c623-a924-4fe9-8bbc-713ccba2d732"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/20656"
  • Navn "Godkendelse af den videre budgetproces for budget 2027-2030"
  • Punktnummer "41"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ee79cb7d-9be3-4d13-b2ba-835e46a8f2c1"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "98e4dd46-ccbe-4918-8d49-6e91d79d04bc"
    6. Number "41"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "25/20656"
    10. SourceId "60744"
    11. Caption "Godkendelse af den videre budgetproces for budget 2027-2030"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items