2. Økonomiske Redegørelse - Natur, Teknik og Planudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Bør Sorø Kommune godkende den økonomiske redegørelse for Natur, Teknik og Planudvalget?
Opsummering
Den økonomiske redegørelse for Natur, Teknik og Planudvalget i Sorø Kommune viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på driftsområdet og 8,6 mio. kr. på anlægsområdet pr. 31. juli 2025. Der indstilles til at lægge mindreforbruget på kollektiv trafik og ekstrabevillingen til Naturpark Åmosen tilbage i kassen, samt at give en anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer til Specialtandplejen.
Fordele
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til kollektiv trafik
- Tilbagebetaling af 0,2 mio. kr. til Naturpark Åmosen
- Anlægsbevilling til Specialtandplejen
Ulemper
- Merforbrug på rengøringsområdet
- Øgede udgifter til lovmæssige justeringer
- Afhængighed af andre kommuners beslutninger
Emneord
- Økonomi
- Miljø
- Trafik
Bilag
- Bilag 1 NTPU - Økonomirapportering 18-08-2025
- Bilag 2 Opfølgning på Budgetaftale 2025
- Bilag 3 Sygefraværstatestik 2kv 2025
- Bilag 4 Anlæg
- Bilag 5 Likviditetsnotat
First-agenda Sagsfremstilling
Kort Resume
Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31. juli 2025.
2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2025. På Natur, Teknik og Planudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.
Sagens gang
Natur, Teknik og Planudvalget.
Indstilling
Fagcenter Økonomi og Stab indstiller, at:
- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
- Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik lægges tilbage i kassen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.
- Ekstrabevillingen til Naturpark Åmosen på 0,2 mio. kr. lægges tilbage i kassen jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.
- Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer til Specialtandplejen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2-4: Godkendt.
Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Natur, Teknik og Planudvalgets område, viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
Der forventes mindreforbrug på anlæg på 8,6 mio. kr., jf. Bilag 4.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Politikområde | Forbrug | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Forventet regnskab | Forventet forbrugsprocent | Afvigelse |
Forsyningsvirksomheder | 47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Vej og Park | 12.151 | 20.386 | 21.220 | 20.386 | 100% | 0 |
Trafik og infrastruktur | 18.335 | 25.465 | 25.465 | 24.265 | 95% | -1.200 |
Miljø og naturbeskyttelse | -129 | 6.255 | 5.964 | 6.105 | 98% | -150 |
Ejendomme | 41.750 | 72.500 | 64.021 | 72.800 | 100% | 300 |
Total | 72.155 | 124.606 | 116.670 | 123.556 | 99% | -1.050 |
+ er merforbrug
- er mindreforbrug
Vej og Park
På vintertjenesten har der været flere udkald i 2025 end gennemsnittet. Budgetoverholdelse på området afhænger af anden halvdel af vinteren.
Trafik og infrastruktur
Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. under Kollektiv trafik. Movias 2. behandling af budgettet i december viser, at budgettet er lavere end 1. behandling, som danner grundlag for det kommunale budget. Mindreforbruget lægges i kassen med 2. Økonomiske Redegørelse.
Miljø og naturbeskyttelse
Med budgetaftale 2025 blev der givet ekstra bevilling til Naturpark Åmosen på 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026 under forudsætning af, at andre ejerkommuner også øgede tilskuddet. De øvrige ejerkommuner har ikke ønsket at øge tilskuddet og som konsekvens af dette lægges ekstrabevillingen tilbage i kassen i 2025 med 2. Økonomiske Redegørelse. Bevillingen i 2026 indgår i prioriteringskataloget.
Ejendomme
På Bygningsdriften er der opstået et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forbindelse med gennemførte besparelser på gulvvask med handleplanerne i foråret 2023, hvor der i udregningen af potentiale blev brugt en forkert faktor. Den reducerede gulvvask var et varigt tiltag. Bygningsdriften udligner på nuværende tidspunkt merforbruget ved at dække ind med budget fra andre områder, hvilket betyder færre midler til investering i materiel og uddannelse af medarbejderne. Hvis budgettet ikke opjusteres, vil det betyde, at der er færre penge til rengøringen i kommunens bygninger, som over år vil medføre områder, der fremstår mere slidte og beskidte. Området er også udfordret på grund af merudgifter til renovation, svarende til ca. 0,3 mio. kr.
Status på sygefravær og opfølgning på Budgetaftalen 2025
Sygefraværsstatistik pr. 31. juli 2025 fremlægges til orientering og er vedlagt som bilag.
Derudover forelægges opfølgning på Budgetaftalen 2025 til orientering. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.
Lov og cirkulæreprogrammet
Som følge af ændret lovgivning sker der en række justeringer i kommunernes økonomi, hvilket opgøres i Lov og cirkulæreprogrammet. På Natur, Teknik og Planudvalgets områder vil der være øgede udgifter i 2025 til efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven på 0,4 mio. kr., som følge af LCP 43: Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven - LCP 20/21, punkt 290. Desuden vil der også være øgede udgifter til køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk på 0,1 mio. kr., som følge af LCP 44: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.
Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og ekstrabevillingen på 0,2 mio. kr. til Naturpark Åmosen lægges tilbage i kassen i 2025 med 2. Økonomiske Redegørelse.
Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer til specialtandplejen på Natur, Teknik og Planudvalget i 2025, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2025 finansieret af restmidlerne fra anlægsprojektet Tandplejens maskinpark skal udskiftes – handleplan under Social og Sundhedsudvalget. Rådighedsbeløbet indstilles frigivet i 2025.
Ved budget 2024 blev der givet 0,5 mio. kr. til ansættelse af en fleetmanager. Budgettet blev placeret under Økonomiudvalget. For at samle alle udgifterne til flådestyring under Natur, Teknik og Planudvalget indstilles til Økonomiudvalget, at der omplaceres 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget fra 2025.
Bygningsdriften har et merforbrug på rengøringsområdet i forbindelse med gennemførte besparelser med handleplanen i 2023, hvor der i udregningen af potentiale blev brugt en forkert faktor. Der indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til rengøring fra 2026 finansieret af kassen.
Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):
| Udvalg | Politikområde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Bevilling | ||||||
| Merudgift Kollektiv trafik | NTPU | Trafik og infrastruktur | -1.200 | |||
| Merudgift på Naturpark Åmosen | NTPU | Miljø og naturbeskyttelse | -150 | |||
| Anlæg: Merudgift til Bygningsmæssige ændringer til specialtandplejen | NTPU | 120 | ||||
| Bevilling i alt | -1.230 | |||||
| Finansiering | ||||||
| Anlæg: Tandplejens maskinpark skal udskiftes – handleplan | SSU | -120 | ||||
| Kassebeholdning | 1.350 |
*Note* "+" = merudgift/mindreindtægt og "-" = mindreudgift/merindtægt
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31. juli 2025.</p><p>2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2025. På Natur, Teknik og Planudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.</p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Natur, Teknik og Planudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Fagcenter Økonomi og Stab indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li><li>Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. kollektiv trafik lægges tilbage i kassen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.</li><li>Ekstrabevillingen til Naturpark Åmosen på 0,2 mio. kr. lægges tilbage i kassen jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.</li><li>Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer til Specialtandplejen, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Pkt. 1: Taget til efterretning.</p><p>Pkt. 2-4: Godkendt.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Natur, Teknik og Planudvalgets område, viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.</p><p>Der forventes mindreforbrug på anlæg på 8,6 mio. kr., jf. Bilag 4.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td valign="top"><p><span>Politikområde</span></p></td><td valign="top"><p><span>Forbrug</span></p></td><td valign="top"><p><span>Korrigeret budget</span></p></td><td valign="top"><p><span>Oprindeligt budget</span></p></td><td valign="top"><p><span>Forventet regnskab</span></p></td><td valign="top"><p><span>Forventet forbrugsprocent</span></p></td><td valign="top"><p><span>Afvigelse</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forsyningsvirksomheder</span></p></td><td><p><span>47</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0%</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vej og Park</span></p></td><td><p><span>12.151</span></p></td><td><p><span>20.386</span></p></td><td><p><span>21.220</span></p></td><td><p><span>20.386</span></p></td><td><p><span>100%</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Trafik og infrastruktur</span></p></td><td><p><span>18.335</span></p></td><td><p><span>25.465</span></p></td><td><p><span>25.465</span></p></td><td><p><span>24.265</span></p></td><td><p><span>95%</span></p></td><td><p><span>-1.200</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Miljø og naturbeskyttelse</span></p></td><td><p><span>-129</span></p></td><td><p><span>6.255</span></p></td><td><p><span>5.964</span></p></td><td><p><span>6.105</span></p></td><td><p><span>98%</span></p></td><td><p><span>-150</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ejendomme</span></p></td><td><p><span>41.750</span></p></td><td><p><span>72.500</span></p></td><td><p><span>64.021</span></p></td><td><p><span>72.800</span></p></td><td><p><span>100%</span></p></td><td><p><span>300</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Total</span></strong></p></td><td><p><strong><span>72.155</span></strong></p></td><td><p><strong><span>124.606</span></strong></p></td><td><p><strong><span>116.670</span></strong></p></td><td><p><strong><span>123.556</span></strong></p></td><td><p><strong><span>99%</span></strong></p></td><td><p><strong><span>-1.050</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p><em><span>+ er merforbrug </span></em></p><p><em><span>- er mindreforbrug</span></em></p><p><em>Vej og Park</em></p><p>På vintertjenesten har der været flere udkald i 2025 end gennemsnittet. Budgetoverholdelse på området afhænger af anden halvdel af vinteren.</p><p><em>Trafik og infrastruktur</em></p><p>Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. under Kollektiv trafik. Movias 2. behandling af budgettet i december viser, at budgettet er lavere end 1. behandling, som danner grundlag for det kommunale budget. Mindreforbruget lægges i kassen med 2. Økonomiske Redegørelse.</p><p><em>Miljø og naturbeskyttelse</em></p><p>Med budgetaftale 2025 blev der givet ekstra bevilling til Naturpark Åmosen på 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026 under forudsætning af, at andre ejerkommuner også øgede tilskuddet. De øvrige ejerkommuner har ikke ønsket at øge tilskuddet og som konsekvens af dette lægges ekstrabevillingen tilbage i kassen i 2025 med 2. Økonomiske Redegørelse. Bevillingen i 2026 indgår i prioriteringskataloget. </p><p><em>Ejendomme</em></p><p>På Bygningsdriften er der opstået et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forbindelse med gennemførte besparelser på gulvvask med handleplanerne i foråret 2023, hvor der i udregningen af potentiale blev brugt en forkert faktor. Den reducerede gulvvask var et varigt tiltag. Bygningsdriften udligner på nuværende tidspunkt merforbruget ved at dække ind med budget fra andre områder, hvilket betyder færre midler til investering i materiel og uddannelse af medarbejderne. Hvis budgettet ikke opjusteres, vil det betyde, at der er færre penge til rengøringen i kommunens bygninger, som over år vil medføre områder, der fremstår mere slidte og beskidte. Området er også udfordret på grund af merudgifter til renovation, svarende til ca. 0,3 mio. kr.</p><p><em>Status på sygefravær og opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Sygefraværsstatistik pr. 31. juli 2025 fremlægges til orientering og er vedlagt som bilag.</p><p>Derudover forelægges opfølgning på Budgetaftalen 2025 til orientering. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.</p><p><em>Lov og cirkulæreprogrammet</em></p><p>Som følge af ændret lovgivning sker der en række justeringer i kommunernes økonomi, hvilket opgøres i Lov og cirkulæreprogrammet. På Natur, Teknik og Planudvalgets områder vil der være øgede udgifter i 2025 til efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven på 0,4 mio. kr., som følge af LCP 43: Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven - LCP 20/21, punkt 290. Desuden vil der også være øgede udgifter til køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk på 0,1 mio. kr., som følge af LCP 44: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og ekstrabevillingen på 0,2 mio. kr. til Naturpark Åmosen lægges tilbage i kassen i 2025 med 2. Økonomiske Redegørelse.</p><p>Der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer til specialtandplejen på Natur, Teknik og Planudvalget i 2025, og at der afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i 2025 finansieret af restmidlerne fra anlægsprojektet Tandplejens maskinpark skal udskiftes – handleplan under Social og Sundhedsudvalget. Rådighedsbeløbet indstilles frigivet i 2025.</p><p>Ved budget 2024 blev der givet 0,5 mio. kr. til ansættelse af en fleetmanager. Budgettet blev placeret under Økonomiudvalget. For at samle alle udgifterne til flådestyring under Natur, Teknik og Planudvalget indstilles til Økonomiudvalget, at der omplaceres 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Natur, Teknik og Planudvalget fra 2025.</p><p>Bygningsdriften har et merforbrug på rengøringsområdet i forbindelse med gennemførte besparelser med handleplanen i 2023, hvor der i udregningen af potentiale blev brugt en forkert faktor. Der indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til rengøring fra 2026 finansieret af kassen.</p><p><strong>Samlede økonomiske konsekvenser (1.000 kr.):</strong></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td><strong>Udvalg</strong></td><td><p><strong>Politikområde</strong></p></td><td><strong>2025</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td></tr><tr><td>Bevilling</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Merudgift Kollektiv trafik</td><td>NTPU</td><td>Trafik og infrastruktur</td><td>-1.200</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Merudgift på Naturpark Åmosen</td><td>NTPU</td><td>Miljø og naturbeskyttelse</td><td>-150</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anlæg: Merudgift til Bygningsmæssige ændringer til specialtandplejen</td><td>NTPU</td><td> </td><td><em>120</em></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><em>Bevilling i alt </em></td><td> </td><td> </td><td><em> -1.230</em></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Finansiering</td><td> </td><td> </td><td><em> </em></td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><em>Anlæg: Tandplejens maskinpark skal udskiftes – handleplan</em></td><td>SSU</td><td> </td><td>-120</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Kassebeholdning</td><td> </td><td> </td><td>1.350</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p><em>*Note*</em> "+" = merudgift/mindreindtægt og "-" = mindreudgift/merindtægt </p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/338ba2e1-9872-4186-ae1a-0a4b06efb01a"
- DocumentId "338ba2e1-9872-4186-ae1a-0a4b06efb01a"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-24-25"
- Navn "2. Økonomiske Redegørelse - Natur, Teknik og Planudvalget"
- Punktnummer "599"
-
Bilag 5 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 NTPU - Økonomirapportering 18-08-2025"
- Id "91630377-3bcd-4946-9870-cb8ea77950ab"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 Opfølgning på Budgetaftale 2025"
- Id "301bc232-0604-4de9-b2c3-b06f1151583b"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 Sygefraværstatestik 2kv 2025"
- Id "ffe78bfe-977a-42bb-9dad-d707a2cccd7d"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 4 Anlæg"
- Id "5a098146-68db-42a0-8e49-efa7d9ede24a"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 5 Likviditetsnotat"
- Id "082cc7b5-523e-4919-bdcf-ec71be4c5f14"
-
- Documents null
- Id "7415edf4-c632-4cbd-a773-95b0fec9427c"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "b6d72c46-781b-4d70-b14a-c8b89143d232"
- Number "599"
- Sorting 6
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-G01-24-25"
- SourceId null
- Caption "2. Økonomiske Redegørelse - Natur, Teknik og Planudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items