Monrad
Vesthimmerland

Budget 2027-2030 - Indledende drøftelser - Beskæftigelsesudvalget

00.30.10-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-5-26
Sagsbehandler: Lone Lollesgaard

Resume

Med den godkendte "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030 kan udvalgene begynde arbejdet med budgetlægningen for perioden 2027-2030.

Baggrund

"Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030 blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2026 

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum med henblik på:

  • At sikre en løbende effektivisering af driften.
  • At kunne tilgodese muligheden for at imødegå udfordringer og ønsker.

Der skal fremskaffes et politisk råderum på i alt 11,0 mio. kr., hvoraf Beskæftigelsesudvalgets bidrag er på 0,554 mio. kr.

Økonomiudvalget har samtidigt besluttet, at udvalgene skal komme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af det besluttede råderumsbeløb.

For Beskæftigelsesudvalget betyder det råderumsforslag på i alt 0,831 mio. kr.

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2026 blev medlemmerne orienteret om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030, herunder udvalgets bidrag til den politiske råderumspulje på 0,554 mio. kr. + 150%.

Forventet konsekvens

I stil med tidligere budgetår skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder i "Vores Vesthimmerland 2022-2026".

De fire politiske fokusområder er:

  • Vores vækst.
  • Vores børn og unge.
  • Vores natur og grønne omstilling.
  • Vores fællesskaber.

Organisering og kommunikation

Med baggrund i den godkendte "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030 den 14. april 2026 og herunder Beskæftigelsesudvalgets samlede råderumspulje, ønskes der en drøftelse af budgetalternativer til fremskaffelse af Beskæftigelsesudvalgets andel heraf.

Samtidig ønskes der en drøftelse af eventuelle drifts- og anlægsønsker på Beskæftigelsesudvalgets område.
Udvalgenes råderum, driftsønsker og anlægsønsker skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede).

Høringen gennemføres i perioden 27. juli 2026 til den 26. august 2026.

Lovgrundlag

Vesthimmerlands Kommunes "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen.

Procesplan

Forslag til udmøntning af råderummet og ønsker til driftsudvidelser og anlægsønsker skal behandles i Beskæftigelsesudvalget løbende og senest på mødet den 2. juni 2026. 

Senest på Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. august 2026 skal forslag til fremskaffelse af de af Økonomiudvalgets pålagte råderumsbeløb, driftsønsker og anlægsønsker godkendes.

Eventuelle høringssvar gennemgås på Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. september 2026, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminariet.

Materialet vil herefter indgå i:

  • Budgetmappen til prioriteringsseminariet 24. september 2026 og 25. september 2026.
  • 1. behandling af budgettet (17. september 2026) og 2. behandling af budgettet (8. oktober 2026).

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

  • at budgetalternativer til imødegåelse af udvalgets andel på 0,554 mio. kr. af råderumspuljen drøftes og viderebringes til administrativ behandling, 
  • at eventuelle driftsønsker fra udvalget drøftes og viderebringes til administrativ behandling,
  • at eventuelle anlægsønsker fra udvalget drøftes og viderebringes til administrativ behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-5-26<br>Sagsbehandler: Lone Lollesgaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span>Med den godkendte "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030 kan <span>udvalgene begynde arbejdet med budgetlægningen for perioden 2027-2030.</span></span></p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p><span><span>"Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030 blev godkendt på </span>Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2026 </span></p><p><span>Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene tilsammen skal fremskaffe et politisk råderum med henblik på:</span></p><ul><li><span><span>At sikre en løbende effektivisering af driften.</span></span></li><li><span><span>At kunne tilgodese muligheden for at imødegå udfordringer og ønsker.<br></span></span></li></ul><p><span>Der skal fremskaffes et politisk råderum på i alt 11,0 mio. kr., hvoraf Beskæftigelsesudvalgets bidrag er på 0,554 mio. kr.</span></p><p><span><span><span>Økonomiudvalget har samtidigt besluttet, at udvalgene skal komme med råderumsforslag svarende til minimum 150 % af det besluttede råderumsbeløb</span><span>.<br></span></span></span></p><p><span>For Beskæftigelsesudvalget betyder det råderumsforslag på i alt 0,831 mio. kr.</span></p><p><span><span><span>På Beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2026 blev medlemmerne orienteret om "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030, herunder udvalgets bidrag til den politiske råderumspulje på 0,554 mio. kr. + 150%.</span></span></span></p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p><span><span><span>I stil med tidligere budgetår skal budgetalternativerne (driftsønsker, anlægsønsker og driftsreduktioner) beskrives i forhold til de politiske fokusområder i "Vores Vesthimmerland 2022-2026".</span></span></span></p><p><span><span><span>De fire politiske fokusområder er:</span></span></span></p><ul><li><span><span><span>Vores vækst.</span></span></span></li><li><span><span><span>Vores børn og unge.</span></span></span></li><li><span><span><span>Vores natur og grønne omstilling.</span></span></span></li><li><span><span><span>Vores fællesskaber.</span></span></span></li></ul></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p><span>Med baggrund i den godkendte "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030 den 14. april 2026 og herunder Beskæftigelsesudvalgets samlede råderumspulje, ønskes der en drøftelse af budgetalternativer til fremskaffelse af Beskæftigelsesudvalgets andel heraf.</span></p><p><span>Samtidig ønskes der en drøftelse af eventuelle drifts- og anlægsønsker på Beskæftigelsesudvalgets område.<br></span><span>Udvalgenes råderum, driftsønsker og anlægsønsker skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede).</span></p><p><span>Høringen gennemføres i perioden 27. juli 2026 til den 26. august 2026.</span></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p><span>Vesthimmerlands Kommunes "Udviklingsplan for bæredygtig økonomi" 2027-2030.</span></p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p><span>Jævnfør sagsfremstillingen. </span></p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p><span>Forslag til udmøntning af råderummet og ønsker til driftsudvidelser og anlægsønsker skal behandles i Beskæftigelsesudvalget løbende og senest på mødet den 2. juni 2026. </span></p><p><span>Senest på Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. august 2026 skal forslag til fremskaffelse af de af Økonomiudvalgets pålagte råderumsbeløb, driftsønsker og anlægsønsker godkendes.</span></p><p><span>Eventuelle høringssvar gennemgås på Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. september 2026, og indgår herefter i budgetmappen til budgetseminariet.</span></p><p><span>Materialet vil herefter indgå i:</span></p><ul><li><span>Budgetmappen til prioriteringsseminariet 24. september 2026 og 25. september 2026.</span></li><li><span>1. behandling af budgettet (17. september 2026) og 2. behandling af budgettet (8. oktober 2026).</span></li></ul></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Beskæftigelsesudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetalternativer til imødegåelse af udvalgets andel på 0,554 mio. kr. af råderumspuljen drøftes og viderebringes til administrativ behandling, </li><li>at eventuelle driftsønsker fra udvalget drøftes og viderebringes til administrativ behandling,</li><li>at eventuelle anlægsønsker fra udvalget drøftes og viderebringes til administrativ behandling.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/24ebfb5c-b54a-4310-a333-7337a662c8bf"
      • DocumentId "24ebfb5c-b54a-4310-a333-7337a662c8bf"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-5-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 - Indledende drøftelser - Beskæftigelsesudvalget"
  • Punktnummer "70"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "b222864b-3c56-4f7a-add4-ad046edf85f2"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "2de739c1-5a1d-4ed8-96e2-05e3ec9b7f78"
    6. Number "70"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.10-Ø00-5-26"
    10. SourceId "ae394768-447b-4eb2-81a0-638aca5634c9"
    11. Caption "Budget 2027-2030 - Indledende drøftelser - Beskæftigelsesudvalget"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items