Monrad
Slagelse

Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)

26-006535 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der flyttes midler mellem anlægsårene 2026 og 2027 i Slagelse Kommune?

Opsummering

Byrådet i Slagelse Kommune skal beslutte om midler til anlægsprojekter flyttes fra 2026 til 2027. Dette skyldes mindreforbrug i tre projekter: Tude Å, Korsørs højvandssikring og Stenrev – havmiljø. Flytningen påvirker ikke det samlede anlægsbudget, men justerer fordelingen mellem årene.

Fordele

  • Projekterne kan gennemføres med korrekte midler, når forsinkelser eller forsinkede fondsmidler opstår
  • Midlerne sikres til de planlagte fysiske forandringer i Slagelse, herunder klimatilpasning og havmiljø
  • Økonomisk balance opretholdes på tværs af anlægsårene

Ulemper

  • Forsinkelser i Tude Å-projektet kan forlænge klagebehandling og kontraktforhandlinger
  • Havneskov-projektet i Korsør kan blive påvirket af forsinkede EU-midler
  • Stenrev-projektet udsættes, da fondsmidler først kan anvendes i 2027

Emneord

  • Byudvikling
  • Miljø
  • Klima

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

 

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.

Byrådet skal - efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene.

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Indstilling

Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -8,8 mio. i 2026 og +8,8 mio. i 2027 (jf. bilag 1).

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.

I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.

Anlægsrammen under Klima- og Miljøudvalget udgør i 2026 i alt 33,8 mio. kr.

Det er vurderet, at der under Klima- og Miljøudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -8,8 mio. i 2026 og +8,8 mio. i 2027 (jf. bilag 1).

Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.

 

Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene

81 - Tude Å projekt

Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der er modtaget mange klager til klagenævnet, hvilket forsinker anlægsfasen væsentligt. I 2026 arbejdes der med erstatningsvandhuller, museum, rådgiverhonorar, kontraktforhandlinger, stillingtagen til underføringer Bildsøvej og Broholmvej, hvor der kan være ændringer ift. nuværende projekt desuden skal der beskrives styring af sluse (SRO mv.) og der skal forhandles med NEXEL om eksisterende 50kv master.

Redisponering: -5,8 mio. kr. (2026), 5,8 mio. kr. (2027)

 

192 - Højvandssikring – Korsør

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der indarbejdes forskønnelse af havnefronten, hvilket er en del af det samlede Projekt Havneskov, hvortil kommunen er bevilget 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Midlerne er bevilget fra Indstillingsudvalget under temaet “Fysisk omstilling til levende og bæredygtige bymidter”. Tilskuddet forventes modtaget i årene 2026-2028. Forventningerne til afvigelsen vil blive justeret løbende, da projektet fortsat er i projekteringsfasen.

Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)

 

391 - Stenrev – havmiljø

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er modtaget fondsmidler fra Fjordfonden til igangværende delprojekter. Midlerne kan tidligst anvendes i 2027.

Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)

 

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

 

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2026

2027

2028

2029

Bevillingsønske

 

 

 

 

 

Anlæg – redisponering mellem årene jf. bilag 1

3.1

 -8.800 8.800

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Kassen

 

8.800

 8.800

 

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Sagens videre forløb

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Kompetence</h2> <p>Byrådet</p> <p> </p> <h2>Beslutningstema</h2> <p>Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.</p> <p>Byrådet skal - efter anbefaling fra Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene. </p> <p>Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <p> </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,</p> <p><b>1. at</b> Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -8,8 mio. i 2026 og +8,8 mio. i 2027 (jf. bilag 1).</p> <h2>Sagens indhold</h2> <p>Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.</p> <p>I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.</p> <p>Anlægsrammen under <span style="text-decoration: underline;">Klima- og Miljøudvalget</span> udgør i 2026 i alt 33,8 mio. kr. </p> <p>Det er vurderet, at der under Klima- og Miljøudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -8,8 mio. i 2026 og +8,8 mio. i 2027 (jf. bilag 1).</p> <p>Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.</p> <p> </p> <p><b><i>Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene</i></b></p> <p><span style="text-decoration: underline;">81 - Tude Å projekt</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der er modtaget mange klager til klagenævnet, hvilket forsinker anlægsfasen væsentligt. I 2026 arbejdes der med erstatningsvandhuller, museum, rådgiverhonorar, kontraktforhandlinger, stillingtagen til underføringer Bildsøvej og Broholmvej, hvor der kan være ændringer ift. nuværende projekt desuden skal der beskrives styring af sluse (SRO mv.) og der skal forhandles med NEXEL om eksisterende 50kv master.</p> <p>Redisponering: -5,8 mio. kr. (2026), 5,8 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">192 - Højvandssikring – Korsør</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der indarbejdes forskønnelse af havnefronten, hvilket er en del af det samlede <i>Projekt Havneskov</i>, hvortil kommunen er bevilget 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Midlerne er bevilget fra Indstillingsudvalget under temaet “Fysisk omstilling til levende og bæredygtige bymidter”. Tilskuddet forventes modtaget i årene 2026-2028. Forventningerne til afvigelsen vil blive justeret løbende, da projektet fortsat er i projekteringsfasen.</p> <p>Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">391 - Stenrev – havmiljø</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er modtaget fondsmidler fra Fjordfonden til igangværende delprojekter. Midlerne kan tidligst anvendes i 2027.</p> <p>Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p>Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.</p> <p> </p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span>I hele 1.000 kr.</span></p> </td> <td> <p><span>Politikområde</span></p> </td> <td> <p><span>2026</span></p> </td> <td> <p><span>2027</span></p> </td> <td> <p><span>2028</span></p> </td> <td> <p><span>2029</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Bevillingsønske</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Anlæg – redisponering mellem årene jf. bilag 1</span></p> </td> <td> <p>3.1</p> </td> <td>-8.800</td> <td>8.800</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>8.800</p> </td> <td>8.800</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> <p>Ingen bemærkninger</p> <p> </p> <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> <p>Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/fef683f5-2b8e-4eb2-9777-1a04e9540b74"
      • DocumentId "fef683f5-2b8e-4eb2-9777-1a04e9540b74"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-006535"
  • Navn "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Anlægsoversigt Budget 2027-2030 - Redisponering 2026-05 - KMU"
      • Id "21ef83f6-4dd8-4f1a-800d-4e7ca247d37c"
  • Documents null
  • Id "88f117c7-0ae2-4cc2-94e4-597c4b29794b"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "159a2b72-cf5c-4308-9bff-438947cab6c4"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-006535"
  • SourceId "ef3ab14e-da8a-4651-a53e-423b41904974"
  • Caption "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items