Sorø

2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-24-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal den 2. Økonomiske Redegørelse 2025 for Kultur og Fritidsudvalget tages til efterretning?

Opsummering

Den 2. Økonomiske Redegørelse 2025 for Kultur og Fritidsudvalget i Sorø Kommune viser et mindre forbrug på driftsområdet pr. 31. juli 2025. Dette skyldes mindre aktivitet ved Kulturkaptajnen, Folkeoplysningen og Sorø Musiske Skole. Der gives også opfølgning på sygefravær og Budgetaftalen 2025.

Fordele

Mindre udgifter
Bedre økonomisk styring
Opdateret sygefraværsstatistik

Ulemper

Mindre aktiviteter
Potentielt lavere service
Afhængighed af budgetændringer

Emneord

Økonomi
Kultur
Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31. juli 2025. Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2025.

Kultur og Fritidsudvalgets områder viser samlet set et mindre forbrug på driftsområdet.

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget.

Indstilling
Økonomi og Stab indstiller, at:

2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Carsten Petersen (C) var fraværende under punktet

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Kultur og Fritidsudvalget område viser et forventet mindre forbrug. Nedenstående tabel opsummerer udvalgets driftsudgifter fordelt på politikområder.

Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet forbrugsprocent	Afvigelse
Kultur og Fritid	22.773	35.555	35.076	35.171	99%	-384

Total	22.773	35.555	35.076	35.171	99%	-384

Mindreforbruget på kultur og Fritidsudvalget skyldes mindre aktivitet ved Kulturkaptajnen og Folkeoplysningen, og at Sorø Musiske Skole har et mindreforbrug som følge af ændringer i personalerelaterede udgifter.

Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 31. juli 2025, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik, er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2025
Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31. juli 2025. Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2025.</p><p>Kultur og Fritidsudvalgets områder viser samlet set et mindre forbrug på driftsområdet. </p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur og Fritidsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Økonomi og Stab indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><p> 2. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning</p><p>Carsten Petersen (C) var fraværende under punktet </p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Kultur og Fritidsudvalget område viser et forventet mindre forbrug. Nedenstående tabel opsummerer udvalgets driftsudgifter fordelt på politikområder.</p><p><em>Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.) </em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p>Politikområde </p></td><td>Forbrug</td><td>Korrigeret budget </td><td>Oprindeligt budget </td><td>Forventet regnskab</td><td>Forventet forbrugsprocent</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Kultur og Fritid </td><td>22.773</td><td>35.555</td><td>35.076</td><td>35.171</td><td>99%</td><td>-384</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Total </td><td>22.773</td><td>35.555</td><td>35.076</td><td>35.171</td><td>99%</td><td>-384</td></tr></tbody></table><p>Mindreforbruget på kultur og Fritidsudvalget skyldes mindre aktivitet ved Kulturkaptajnen og Folkeoplysningen, og at Sorø Musiske Skole har et mindreforbrug som følge af ændringer i personalerelaterede udgifter. </p><p>Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 31. juli 2025, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik, er vedlagt som bilag til orientering.</p><p> </p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em><br>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/a4f7bb3d-1a84-4133-b32e-9ea8aff15d05"
  - DocumentId "a4f7bb3d-1a84-4133-b32e-9ea8aff15d05"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-24-25"
Navn "2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget"
Punktnummer "349"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 KFU - Økonomirapportering"
  - Id "e69509e9-c25f-47ca-92cc-2d5a8b255cea"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Sygefraværstatestik 2kv 2025"
  - Id "90c908ef-d10a-4391-abc0-b3d3c228ac22"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Opfølgning på Budgetaftale 2025"
  - Id "c921a86f-addb-4f83-8c87-01f12ac13cd7"
Documents null
Id "27c042bb-085b-41a5-b467-cfd290d49cae"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "fe556b5e-f77a-4f39-a1ce-e7e447b09187"
Number "349"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-G01-24-25"
SourceId null
Caption "2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items