Monrad
Sorø

2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.30.00-G01-24-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør kommunalbestyrelsen tage den økonomiske redegørelse 2025 til efterretning?

Opsummering

Den økonomiske redegørelse 2025 for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget viser et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. pr. 31. juli 2025. Det skyldes primært lavere ledighed og færre elever på specialskoler end forventet. Der er også en regnefejl på integrationsydelse, der har ført til et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Fordele

  • Mindreforbrug på 15,7 mio. kr.
  • Lavere ledighed end forventet
  • Færre elever på specialskoler

Ulemper

  • Merforbrug på integrationsydelse
  • Usikker fremskrivning af udgifter
  • Midtvejsregulering på 15,5 mio. kr.

Emneord

  • Økonomi
  • Erhverv
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31. juli 2025.

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2025. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. på driftsområdet.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Indstilling
Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

  1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anne Madsen (A) og Annette Raaschou van der Star (A) var fraværende under punktet.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)

PolitikområdeForbrugKorrigeret budgetOprindeligt budgetForventet forbrugForventet forbrugs-procentAfvigelse
Overførselsindkomster302.993554.616554.630539.38597%-15.231
Bosætning og Erhvervsudvikling2.0162.7082.6282.708100%0
Uddannelse11.76831.05131.09129.46895%-1.583
Integration og danskudd. for voksne udlændinge5.1043.2343.2344.319134%1.085
Total321.881591.609591.583575.88097%-15.729

+ er merforbrug /- er mindreforbrug 

Overførselsindkomster

Mindreforbruget på 15,2 mio. kr. skyldes primært en væsentlig lavere ledighed end forventet. På områderne A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp forventes der tilsammen et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. blandt andet som følge af langt færre ledige fra lukningen af slagteriet i Ringsted end forventet.

Bosætning og Erhvervsudvikling

Der forventes budgetoverholdelse.

Uddannelse

Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes primært færre elever på specialskoler og efterskoler end forventet. På specialskoler og efterskoler forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Fremskrivningen af udgifterne er dog usikker, idet 2025 er det første år, hvor Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har udgifterne til unge under 18 på området.

Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge

Merforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes primært en regnefejl, der skete i forbindelse med budgetlægningen for 2025 af integrationsydelse. Uden fejlen ville der på området have været forventet et mindreforbrug.

Bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsregulering

I forbindelse med KL og regeringens økonomiaftale for 2026 har de aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af overførselsområdet i 2025 på samlet 15,5 mio. kr. i tilbagebetaling til staten. 14,0 mio. kr. ligger på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område, primært på politikområdet Overførselsindkomster. De resterende 1,1 mio. kr. ligger under Borgerservice på Økonomiudvalget. Bevillingsmæssig udmøntning af midtvejsreguleringen indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget. Hvis midtvejsreguleringen bliver besluttet udmøntet vil der fortsat blive forventet et mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Derudover indstilles der i samlesagen til Økonomiudvalget en udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet på -45.000 kr. under Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget.

Status på sygefravær og opfølgning på Budgetaftalen 2025
Sygefraværsstatistik pr. 31. juli 2025 fremlægges til orientering og er vedlagt som bilag.

Derudover forelægges opfølgning på Budgetaftalen 2025 til orientering. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31. juli 2025.</p><p>2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 31. juli 2025. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr. på driftsområdet.</p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p><p>Anne Madsen (A) og Annette Raaschou van der Star (A) var fraværende under punktet.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.</p><p><em>Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 1. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)</em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Forventet forbrugs-procent</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr><td>Overførselsindkomster</td><td>302.993</td><td>554.616</td><td>554.630</td><td>539.385</td><td>97%</td><td>-15.231</td></tr><tr><td>Bosætning og Erhvervsudvikling</td><td>2.016</td><td>2.708</td><td>2.628</td><td>2.708</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Uddannelse</td><td>11.768</td><td>31.051</td><td>31.091</td><td>29.468</td><td>95%</td><td>-1.583</td></tr><tr><td>Integration og danskudd. for voksne udlændinge</td><td>5.104</td><td>3.234</td><td>3.234</td><td>4.319</td><td>134%</td><td>1.085</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>321.881</strong></td><td><strong>591.609</strong></td><td><strong>591.583</strong></td><td><strong>575.880</strong></td><td><strong>97%</strong></td><td><strong>-15.729</strong></td></tr></tbody></table><p><em>+ er merforbrug /</em><em>- er mindreforbrug </em></p><p><em>Overførselsindkomster</em></p><p>Mindreforbruget på 15,2 mio. kr. skyldes primært en væsentlig lavere ledighed end forventet. På områderne A-dagpenge og kontant- og uddannelseshjælp forventes der tilsammen et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. blandt andet som følge af langt færre ledige fra lukningen af slagteriet i Ringsted end forventet.</p><p><em>Bosætning og Erhvervsudvikling</em></p><p>Der forventes budgetoverholdelse.</p><p><em>Uddannelse</em></p><p>Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes primært færre elever på specialskoler og efterskoler end forventet. På specialskoler og efterskoler forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Fremskrivningen af udgifterne er dog usikker, idet 2025 er det første år, hvor Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget har udgifterne til unge under 18 på området.</p><p><em>Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge</em></p><p>Merforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes primært en regnefejl, der skete i forbindelse med budgetlægningen for 2025 af integrationsydelse. Uden fejlen ville der på området have været forventet et mindreforbrug.</p><p><em>Bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsregulering</em></p><p>I forbindelse med KL og regeringens økonomiaftale for 2026 har de aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af overførselsområdet i 2025 på samlet 15,5 mio. kr. i tilbagebetaling til staten. 14,0 mio. kr. ligger på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område, primært på politikområdet Overførselsindkomster. De resterende 1,1 mio. kr. ligger under Borgerservice på Økonomiudvalget. Bevillingsmæssig udmøntning af midtvejsreguleringen indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget. Hvis midtvejsreguleringen bliver besluttet udmøntet vil der fortsat blive forventet et mindreforbrug på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.</p><p>Derudover indstilles der i samlesagen til Økonomiudvalget en udmøntning af Lov og Cirkulæreprogrammet på -45.000 kr. under Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget.</p><p><em>Status på sygefravær og opfølgning på Budgetaftalen 2025</em><br>Sygefraværsstatistik pr. 31. juli 2025 fremlægges til orientering og er vedlagt som bilag.</p><p>Derudover forelægges opfølgning på Budgetaftalen 2025 til orientering. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/667ed2c8-56e0-48c4-975d-5d8d622fee80"
      • DocumentId "667ed2c8-56e0-48c4-975d-5d8d622fee80"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-24-25"
  • Navn "2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget"
  • Punktnummer "570"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Opfølgning på Budgetaftale 2025 - Opdateret"
      • Id "3f72b903-205a-46b6-9475-a088fb9aadea"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Sygefraværstatestik 2kv 2025"
      • Id "bc42e4fc-3ac4-41d5-ac25-2e3eac16d1b9"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 AEU - Økonomirapportering"
      • Id "f28704d3-050d-497f-81f4-56dd3ff82419"
  • Documents null
  • Id "783674c2-2ae2-4de8-b1c1-312511128d3d"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "c0eea426-d096-429d-9985-06aa5062b8b5"
  • Number "570"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-24-25"
  • SourceId null
  • Caption "2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items