Monrad
Jammerbugt

Orientering om årsafslutning 2025 på folkeoplysningsområdet

18.15.10-G01-1-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Orientering om årsafslutning for 2025 på Fritids- og Folkeoplysningsrådets område.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet på det folkeoplysende område for ser således ud. Kommunalbestyrelsen godkender på møde den 30. april 2026 overførsler af mer-/mindreforbrug.

 

Regnskab 2025 
Oprindeligt budget10.048.000 kr.
Overførte midler fra 2024

1.553.000 kr.

 11.601.000 kr.
  
Samlet forbrug i 202510.587.000 kr.
Overføres til 20261.014.000 kr.

Det overførte beløb er forlods disponeret til:

Bevilgede merudgifter i forbindelse med godkendelse af tilskud til 2026593.000 kr.
Foreningsudviklingspuljen - bevilgede med ikke udbetalt tilskud133.000 kr.
Målrettede indsatser i 2026 (50.000 kr. pr. indsats)150.000 kr.
I alt876.000 kr.

Der er således 138.000 kr. som ikke er disponeret. Der skal dog også anvendes 150.000 kr. til målrettede indsatser i 2027, jf. Folkeoplysningsudvalgets beslutning d. 20. oktober 2024. Det forventes dog, at der vil være reguleringer på udbetalt lokaletilskud i 2025, som kan anvendes til bl.a. målrettede indsatser i 2027.

Tidsplan

Fritids- og Folkeoplysningsrådet d. 4. maj 2026.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, med tilhørende bekendtgørelse samt Jammerbugt Kommunes regelsæt for tilskud til folkeoplysningsområdet.

Budgetmæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af mindrefrobrug på møde den 30. april 2026. Ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Fritids- og Folkeoplysningsrådet tager orienteringen til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Orientering om årsafslutning for 2025 på Fritids- og Folkeoplysningsrådets område.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabet på det folkeoplysende område for ser således ud. Kommunalbestyrelsen godkender på møde den 30. april 2026 overførsler af mer-/mindreforbrug.</p><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"><colgroup><col style="width: 50%;"><col style="width: 50%;"></colgroup><tbody><tr><td>Regnskab 2025</td><td style="text-align: right;"> </td></tr><tr><td>Oprindeligt budget</td><td style="text-align: right;">10.048.000 kr.</td></tr><tr><td>Overførte midler fra 2024</td><td style="text-align: right;"><p>1.553.000 kr.</p></td></tr><tr><td> </td><td style="text-align: right;">11.601.000 kr.</td></tr><tr><td> </td><td style="text-align: right;"> </td></tr><tr><td>Samlet forbrug i 2025</td><td style="text-align: right;">10.587.000 kr.</td></tr><tr><td>Overføres til 2026</td><td style="text-align: right;">1.014.000 kr.</td></tr></tbody></table><p>Det overførte beløb er forlods disponeret til:</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 84px;" border="1"><colgroup><col style="width: 50.036%;"><col style="width: 50.036%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td>Bevilgede merudgifter i forbindelse med godkendelse af tilskud til 2026</td><td style="text-align: right;">593.000 kr.</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Foreningsudviklingspuljen - bevilgede med ikke udbetalt tilskud</td><td style="text-align: right;">133.000 kr.</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Målrettede indsatser i 2026 (50.000 kr. pr. indsats)</td><td style="text-align: right;">150.000 kr.</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>I alt</td><td style="text-align: right;">876.000 kr.</td></tr></tbody></table><p>Der er således 138.000 kr. som ikke er disponeret. Der skal dog også anvendes 150.000 kr. til målrettede indsatser i 2027, jf. Folkeoplysningsudvalgets beslutning d. 20. oktober 2024. Det forventes dog, at der vil være reguleringer på udbetalt lokaletilskud i 2025, som kan anvendes til bl.a. målrettede indsatser i 2027.</p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Fritids- og Folkeoplysningsrådet d. 4. maj 2026.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsloven, med tilhørende bekendtgørelse samt Jammerbugt Kommunes regelsæt for tilskud til folkeoplysningsområdet.</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af mindrefrobrug på møde den 30. april 2026. Ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.</p></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Fritids- og Folkeoplysningsrådet tager orienteringen til efterretning.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/2ca2d28b-7d49-475a-9b8c-8a17c7fe6262"
      • DocumentId "2ca2d28b-7d49-475a-9b8c-8a17c7fe6262"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "18.15.10-G01-1-24"
  • Navn "Orientering om årsafslutning 2025 på folkeoplysningsområdet"
  • Punktnummer "18"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "cec008f9-27ff-4318-b62a-035be7bb4350"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "5189f622-365f-4b96-a477-498a4c94b9cb"
    6. Number "18"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "18.15.10-G01-1-24"
    10. SourceId "8b63e6f2-55cb-4443-aacf-d80241d16624"
    11. Caption "Orientering om årsafslutning 2025 på folkeoplysningsområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items