Monrad
Sorø

2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Økonomiudvalget

00.30.00-G01-24-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen tage den økonomiske redegørelse 2025 til efterretning?

Opsummering

Den økonomiske redegørelse 2025 for Sorø Kommune viser et mindreforbrug på driftsområdet på 1,2 mio. kr., men et merforbrug på anlægsområdet på 10,2 mio. kr. samt manglende indtægter på 10,6 mio. kr. Der gives også en opfølgning på sygefravær og budgetaftalen 2025.

Fordele

  • Klart overblik over økonomien
  • Opfølgning på sygefravær
  • Transparens i budgetforbrug

Ulemper

  • Merforbrug på anlægsområdet
  • Manglende indtægter fra ejendomssalg
  • Øget sygefravær kan påvirke økonomien

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31 juli 2025.

 

Sagens gang

Økonomiudvalget.

Indstilling
Økonomi og Stab indstiller, at:

2. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Økonomiudvalget område viser et mindreforbrug på driftsområdet på 1,2 mio. kr., ekskl. servicerammepuljen. Nedenstående tabel opsummerer Økonomiudvalgets drift fordelt på politikområder. 

 

Tabel 1. udvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2025 ( i 1.000 kr.)

PolitikområdeForbrugKorrigeret budgetOprindeligt budgetForventet forbrugForventet forbrugsprocent Afvigelse
Tværgående budgetpuljer, ekskl. servicerammepulje12.74236.63564.30231.14685%-5.489

Administration

165.261270.005259.178275.327102%5.322

Boligudvikling

-4664857954885%-100

Borgerservice

20.89238.53238.53237.80798%-725

Lokaldemokrati

344353343353100%0

Beredskab

8.9949.1969.1968.99498%-202

Total

208.188355.369372.130354.17699,7%-1.193

+ er merforbrug 

- er mindreforbrug

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. samt manglende indtægter på 10,6 mio. kr. i 2025 ved salg af Søparken, idét salget afventer processen for nyt kulturhus i Ruds Vedby, jf. Bilag 4. 

Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 31. juli 2025, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik, er vedlagt som bilag til orientering.

Derudover forelægges opfølgning på Budgetaftalen 2025 til orientering. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.

Lov og cirkulæreprogrammet

  • På It-området bliver der tilført 0,8 mio. kr. i 2025 til implementering af NIS 2-loven, som skal sikre et fælles cybersikkerhedsniveau.
  • På it-området tilføres der 0,6 mio. kr. i 2025 til IT-understøttelse af beskæftigelsesreformen
  • På ydelsesområdet i Borgerservice skal der afregnes -0,9 mio. kr. som følge af reform af kontanthjælpssystemet
  • På administrationen i Arbejdsmarked og borgerservice skal der afregnes -0,3 mio. kr. som en del af beskæftigelsesreformen.
  • På anlæg forventes merforbrug på 10,2 mio. kr. bestående af mindreudgifter på 0,4 mio. kr. samt mindreindtægter på 10,6 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 31 juli 2025.</p><p> </p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Økonomi og Stab indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><p>2. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 31. juli 2025 på Økonomiudvalget område viser et mindreforbrug på driftsområdet på 1,2 mio. kr., ekskl. servicerammepuljen. Nedenstående tabel opsummerer Økonomiudvalgets drift fordelt på politikområder. </p><p> </p><p>Tabel 1. udvalgets 2. Økonomiske redegørelse 2025 ( i 1.000 kr.)</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Politikområde</td><td>Forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Oprindeligt budget</td><td>Forventet forbrug</td><td>Forventet forbrugsprocent </td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Tværgående budgetpuljer, ekskl. servicerammepulje</td><td>12.742</td><td>36.635</td><td>64.302</td><td>31.146</td><td>85%</td><td>-5.489</td></tr><tr><td><p>Administration</p></td><td>165.261</td><td>270.005</td><td>259.178</td><td>275.327</td><td>102%</td><td>5.322</td></tr><tr><td><p>Boligudvikling</p></td><td>-46</td><td>648</td><td>579</td><td>548</td><td>85%</td><td>-100</td></tr><tr><td><p>Borgerservice</p></td><td>20.892</td><td>38.532</td><td>38.532</td><td>37.807</td><td>98%</td><td>-725</td></tr><tr><td><p>Lokaldemokrati</p></td><td>344</td><td>353</td><td>343</td><td>353</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td><p>Beredskab</p></td><td>8.994</td><td>9.196</td><td>9.196</td><td>8.994</td><td>98%</td><td>-202</td></tr><tr><td><p><strong>Total</strong></p></td><td><strong>208.188</strong></td><td><strong>355.369</strong></td><td><strong>372.130</strong></td><td><strong>354.176</strong></td><td><strong>99,7%</strong></td><td><strong>-1.193</strong></td></tr></tbody></table><p>+ er merforbrug </p><p>- er mindreforbrug</p><p>På anlægsområdet forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. samt manglende indtægter på 10,6 mio. kr. i 2025 ved salg af Søparken, idét salget afventer processen for nyt kulturhus i Ruds Vedby, jf. Bilag 4. </p><p>Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 31. juli 2025, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik, er vedlagt som bilag til orientering.</p><p>Derudover forelægges opfølgning på Budgetaftalen 2025 til orientering. Denne er ligeledes vedlagt som bilag.</p><p><em>Lov og cirkulæreprogrammet</em></p><ul><li>På It-området bliver der tilført 0,8 mio. kr. i 2025 til implementering af NIS 2-loven, som skal sikre et fælles cybersikkerhedsniveau.</li><li>På it-området tilføres der 0,6 mio. kr. i 2025 til IT-understøttelse af beskæftigelsesreformen</li><li>På ydelsesområdet i Borgerservice skal der afregnes -0,9 mio. kr. som følge af reform af kontanthjælpssystemet</li><li>På administrationen i Arbejdsmarked og borgerservice skal der afregnes -0,3 mio. kr. som en del af beskæftigelsesreformen.</li><li>På anlæg forventes merforbrug på 10,2 mio. kr. bestående af mindreudgifter på 0,4 mio. kr. samt mindreindtægter på 10,6 mio. kr.</li></ul></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/174b3576-d6f1-42f7-a2ed-f9716b7830c1"
      • DocumentId "174b3576-d6f1-42f7-a2ed-f9716b7830c1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-24-25"
  • Navn "2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Økonomiudvalget"
  • Punktnummer "875"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 ØK - Økonomirapportering"
      • Id "b9691627-809b-4fc9-ac9d-91fddd8abcb2"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Opfølgning på Budgetaftale 2025"
      • Id "0c405301-2b33-468b-9c9f-77d15f980699"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Sygefraværstatestik 2kv 2025"
      • Id "2f6bf043-3823-4163-bc5c-ebbd123ad093"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Anlæg"
      • Id "42b29920-183d-4fdd-bd28-4734a483d2e6"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Likviditetsnotat"
      • Id "19ee2582-7a44-4b27-987f-49762629a140"
  • Documents null
  • Id "c7a0b4f6-f269-4f80-888a-238bdde34706"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "80151830-249a-4ade-9199-de6806f3a6b0"
  • Number "875"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-24-25"
  • SourceId null
  • Caption "2. Økonomiske Redegørelse 2025 - Økonomiudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items