Monrad
Fredensborg

Orientering - status på økonomi

25/26569 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Venskabsbyforums økonomi fremlægges for udvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Venskabsbyforum tilføres årligt 160.000 kr., der skal anvendes til rejse- og værtskabstilskud, studie- og rejselegat, repræsentation ved besøg fra venskabsbyerne, forplejning til møderne samt projekter i venskabsbyregi. Der er fuld overførselsret på midlerne. Der er i 2026 tilført 191.000 kr. i overførte midler fra 2025. Det korrigerede budget for 2026 lyder på 351.000 kr.

 

Venskabsbyforum besluttede i 2023 at afsætte 50.000 kr. årligt som opsparing til den ungeaktivitet, kommunen er forpligtet til at afvikle hvert fjerde år som en del af det nordiske samarbejde. Aktiviteten afholdes i 2027. Der er på nuværende tidspunkt opsparet 150.000 kr.

 

Nedenfor fremgår forventede udgifter i 2026.

 

Forventede udgifter i 2026

Beløb (kr.)

Rejselegat til unge (udgift ved én person)

10.000

 

Rejsetilskud Berleburg Klubben – Skyttefest

 

5.000

Rejsetilskud Sudbury Klubben – Besøg i Sudbury fra den 11.-15. juni 2026 – 18 personer

 

 

5.400

Sletten Sangkor værtskabstilskud 30. april-4. maj 2026 – besøg af 11 korsangere fra Sudbury

12.500

Rejsetilskud Fredensborg Gruppe – Spejderlejr i Norge sammen med Ingå og Nittedal

5.400

 

Mødeforplejning april

 

1.600

 

Mødeforplejning september

 

1.600

Annoncering og PR

4.000

Opsparing ungecamp 2027

50.000

 

I alt:

 

95.500

 

Disponerede midler til senere brug

Beløb (kr.)

 

Forventet ungeaktivitet og konference i 2027 (opsparing 2023 + 2024 + 2025)

 

150.000

 

I alt:

 

150.000

 

Sammenlagt forventes et forbrug på ca. 245.500 kr. i 2026 ud fra ovenstående. Dermed resterer et råderum på 105.500 kr. til øvrige projekter og ansøgninger.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Venskabsbyforum

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Venskabsbyforum 2026-2029 den 21-04-2026

Taget til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Venskabsbyforums økonomi fremlægges for udvalget.</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling og økonomi</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Venskabsbyforum tilføres årligt 160.000 kr., der skal anvendes til rejse- og værtskabstilskud, studie- og rejselegat, repræsentation ved besøg fra venskabsbyerne, forplejning til møderne samt projekter i venskabsbyregi. Der er fuld overførselsret på midlerne. Der er i 2026 tilført 191.000 kr. i overførte midler fra 2025. Det korrigerede budget for 2026 lyder på 351.000 kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Venskabsbyforum besluttede i 2023 at afsætte 50.000 kr. årligt som opsparing til den ungeaktivitet, kommunen er forpligtet til at afvikle hvert fjerde år som en del af det nordiske samarbejde. Aktiviteten afholdes i 2027. Der er på nuværende tidspunkt opsparet 150.000 kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Nedenfor fremgår forventede udgifter i 2026. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">Forventede udgifter i 2026</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">Beløb (kr.)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Rejselegat til unge (udgift ved én person)</span></p></td><td><p><span>10.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p><p><span>Rejsetilskud Berleburg Klubben – Skyttefest</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>5.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Rejsetilskud Sudbury Klubben – Besøg i Sudbury fra den 11.-15. juni 2026 – 18 personer</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>5.400</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sletten Sangkor værtskabstilskud 30. april-4. maj 2026 – besøg af 11 korsangere fra Sudbury</span></p></td><td><p><span>12.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Rejsetilskud Fredensborg Gruppe – Spejderlejr i Norge sammen med Ingå og Nittedal</span></p></td><td><p><span>5.400</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p><p><span>Mødeforplejning april</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>1.600</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p><p><span>Mødeforplejning september</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>1.600</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Annoncering og PR</span></p></td><td><p><span>4.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Opsparing ungecamp 2027</span></p></td><td><p><span>50.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">I alt:</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">95.500</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span style="font-weight:bold;">Disponerede midler til senere brug</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;">Beløb (kr.)</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p><p><span>Forventet ungeaktivitet og konference i 2027 (opsparing 2023 + 2024 + 2025)</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>150.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">I alt:</span></p></td><td><p><span style="font-weight:bold;"> </span></p><p><span style="font-weight:bold;">150.000</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Sammenlagt forventes et forbrug på ca. 245.500 kr. i 2026 ud fra ovenstående. Dermed resterer et råderum på 105.500 kr. til øvrige projekter og ansøgninger. </span></p></div></span> <h3>Bevilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. </span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Venskabsbyforum</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ol type="1"><li><span>At orienteringen tages til efterretning. </span></li></ol></div></span> <h3>Beslutning i Venskabsbyforum 2026-2029 den 21-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Taget til efterretning. </span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fredensborg.dk/Vis/Pdf/bilag/267e6d41-c95c-4393-a253-a40f1ab156ec"
      • DocumentId "267e6d41-c95c-4393-a253-a40f1ab156ec"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/26569"
  • Navn "Orientering - status på økonomi"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "04fb6ad2-5cb5-4fcb-bac5-bc9973d305d6"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "54935edb-d915-47ee-815e-f2775e5447c3"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "25/26569"
    10. SourceId "60684"
    11. Caption "Orientering - status på økonomi"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 4 items
      1. 5 items
        • Name "Thomas Von Jessen "
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "04fb6ad2-5cb5-4fcb-bac5-bc9973d305d6"
      2. 5 items
        • Name " Helle Abild Hansen"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "04fb6ad2-5cb5-4fcb-bac5-bc9973d305d6"
      3. 5 items
        • Name " Lone Holde"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "04fb6ad2-5cb5-4fcb-bac5-bc9973d305d6"
      4. 5 items
        • Name " Sandra Boje Kruse"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "04fb6ad2-5cb5-4fcb-bac5-bc9973d305d6"