På det ekstraordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde d. 18. juni 2025, blev det besluttet at etablere et nyt Gruppeordningstilbud (specialundervisningstilbud) under Humlebæk Skole i Villaen, der i dag huser områdeledelse for børnehusene Humlebæk.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet d. 10. september 2025 (sag nr. 96) orienteret om, at de samlede udgifter til at udføre opgaven med etablering af det nye gruppeordningstilbud i Villaen ved Humlebæk skole samt flytning og etablering af nyt områdeledelseskontor for dagtilbudsområdet var estimeret til at blive mellem 0,8 og 1 mio. kr. Udgift til indkøb af inventar/møbler svarende til 0,2 mio.kr. er finansieret via specialundervisningsbudgettet i 2025.

Udvalget godkendte, at udgifterne skulle søges finansieret indenfor special-undervisningsbudgettet, men at det skulle tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. september 2025, hvis det viste sig, at finansieringen ikke kunne ske indenfor specialundervisningsbudgettet.  Som det fremgik af budgetrevisionen, var forventningen et merforbrug på 3,2 mio. kr. og derfor kunne udgiften ikke finansieres af området.

Da den endelige udgift til etablering af gruppetilbuddet ikke var kendt ved budgetrevisionen, skulle der forelægges en sag til politisk behandling, når det endelige beløb til etablering var kendt.

Forventede udgifter

Projektet med etablering af Villaen har nu været i udbud og prisen fremgår af tabel 1 nedenfor. Af tabellen fremgår også den forventede udgift til udearealer ved Villaen samt etablering af ny administration – Væksthuset.

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, er den forventede udgift nu 1,868 mio. kr.

Tabel 1 – Forventede udgifter til projektet

At den forventede udgift er steget med ca. 0,8-1,0 mio. kr., skyldes blandt andet, at der i det første overslag kun var medtaget udgifter til nyt handicaptoilet og ventilationsanlæg.

Efter brandrådgiver har været på opgaven, har det vist sig, at der skal udskiftes en del døre i bygningen til branddøre. Der er glasvægge i flugtveje, som skal fjernes, og rum der skal have nye flugtveje til det fri for at overholde krav i for hold til brand i undervisningslokaler. Der er derfor øgede udgifter til bygningsændringer, som ikke var i det oprindelig overslag. Det har også ved en gennemgang på stedet vist sig, at der ikke er tilstrækkelig belysning til undervisning i lokalerne, og til at styre belysningen i selve lokalet. Alle ovenstående arbejder er afledt af myndighedskrav til undervisningslokaler.

Det var den oprindelige vurdering, at ombygningen ville ske ultimo 2025 og derfor skulle finansieringen findes i 2025. Det viste sig i efteråret 2025, at ombygningen først kunne ske primo/medio 2026, da der først skulle behandles byggesag og indhentes tilbud på opgaven.

Den forventede tidsplan efter udbud er, at de administrative funktioner i områdeinstitutionen kan flytte til Væksthuset april og Villaen kan tages i brug pr. august.

Finansiering

Set i lyset af de fortsat stigende udgifter til specialundervisning, er det vurderingen, at der ikke vil være finansiering via specialundervisningsbudgettet i 2026. Derfor fastholdes anbefalingen om, at finansieringen på i alt 1,868 mio. kr. sker via anlægsreserven i 2026.

Der ansøges om nedenstående bevillingsmæssige ændring.

Positive tal (+) er et udtryk for merudgifter, dvs. kassetræk

Negative tal (-) er et udtryk for mindreudgifter, dvs. kassetilførsel

Byrådet.