Sorø

3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

00.30.00-G01-25-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen tage den økonomiske redegørelse 2025 til efterretning?

Opsummering

Den økonomiske redegørelse 2025 for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. pr. 30. september 2025. Der er afvigelser på forskellige politikområder, herunder mindreforbrug på overførselsindkomster, uddannelse og integration, samt budgetoverholdelse på bosætning og erhvervsudvikling.

Fordele

Klare oversigt over økonomien
Mindreforbrug på flere områder
Budgetoverholdelse på nogle områder

Ulemper

Afvigelser fra budgettet
Kompleksitet i økonomiske data
Behov for opfølgning på budgetaftalen

Emneord

Økonomi
Erhverv
Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på driftsområdet.

Sagens gang

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

Indstilling
Administrationen indstiller, at:

Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Schmidt (C) var fraværende under punktet.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område, viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)

Politikområde	Forbrug	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet forbrugsprocent	Afgivelse
Overførselsindkomst	393.527	540.555	554.630	540.479	100%	-76
Bosætning og Erhvervsudvikling	1.989	2.692	2.628	2.692	100%	0
Uddannelse	23.596	31.029	31.091	29.319	94%	-1.710
Integration og danskudd. for voksne udlændinge	6.778	3.182	3.234	465	15%	-2.717
Total	425.890	577.458	591.583	572.956	99%	-4.502

+ er merforbrug , - er mindreforbrug

Overførselsindkomster

På politikområdet Overførselsindkomster forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette dækker dog over større afvigelser på delområder, herunder et markant mindreforbrug på a-dagpenge og kontanthjælp som følge af lavere ledighed end forudsat. Samtidig ses et merforbrug på førtidspension. Ændringer i den autoriserede kontoplan som følge af Kontanthjælpsreformen har desuden medført en teknisk flytning af udgifter til integrationsydelse til dette politikområde siden seneste økonomiske redegørelse.

Bosætning og Erhvervsudvikling

Der forventes budgetoverholdelse.

Uddannelse

På politikområdet Uddannelse forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever på efterskoler samt lavere aktivitet i projekterne IPS og Move. Der ses dog et merforbrug på FGU, som skyldes flere helårselever end forudsat.

Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge

På politikområdet Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en teknisk flytning af udgifter til integrationsydelse til politikområdet Overførselsindkomster som følge af Kontanthjælpsreformen. Derudover er udgifterne til danskuddannelse lavere end tidligere forventet, og flere flygtninge er kommet i beskæftigelse, hvilket har udløst resultattilskud.

Bevillingsmæssige ændringer

I samlesagen til Økonomiudvalget vil der blevet indstillet 81.000 kr. flyttet fra politikområdet Overførselsindkomster til fælles it-systemer under Økonomiudvalget i årene 2026-2029.

Sygefravær

Jævn før sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2025

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.</p><p>3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på driftsområdet.</p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p><p>Lars Schmidt (C) var fraværende under punktet.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets område, viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </p><p><em>Tabel 1. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)</em></p><p> </p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Forventet regnskab</strong></td><td><strong>Forventet forbrugsprocent</strong></td><td><strong>Afgivelse</strong></td></tr><tr><td>Overførselsindkomst</td><td>393.527</td><td>540.555</td><td>554.630</td><td>540.479</td><td>100%</td><td>-76</td></tr><tr><td>Bosætning og Erhvervsudvikling</td><td>1.989</td><td>2.692</td><td>2.628</td><td>2.692</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Uddannelse</td><td>23.596</td><td>31.029</td><td>31.091</td><td>29.319</td><td>94%</td><td>-1.710</td></tr><tr><td>Integration og danskudd. for voksne udlændinge</td><td>6.778</td><td>3.182</td><td>3.234</td><td>465</td><td>15%</td><td>-2.717</td></tr><tr><td>Total</td><td>425.890</td><td>577.458</td><td>591.583</td><td>572.956</td><td>99%</td><td>-4.502</td></tr></tbody></table><p>+ er merforbrug , - er mindreforbrug</p><p><em>Overførselsindkomster</em></p><p>På politikområdet Overførselsindkomster forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette dækker dog over større afvigelser på delområder, herunder et markant mindreforbrug på a-dagpenge og kontanthjælp som følge af lavere ledighed end forudsat. Samtidig ses et merforbrug på førtidspension. Ændringer i den autoriserede kontoplan som følge af Kontanthjælpsreformen har desuden medført en teknisk flytning af udgifter til integrationsydelse til dette politikområde siden seneste økonomiske redegørelse.</p><p><em>Bosætning og Erhvervsudvikling</em></p><p>Der forventes budgetoverholdelse.</p><p><em>Uddannelse</em></p><p>På politikområdet Uddannelse forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever på efterskoler samt lavere aktivitet i projekterne IPS og Move. Der ses dog et merforbrug på FGU, som skyldes flere helårselever end forudsat.</p><p>I<em>ntegration og danskuddannelse for voksne udlændinge</em></p><p>På politikområdet Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge forventes et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en teknisk flytning af udgifter til integrationsydelse til politikområdet Overførselsindkomster som følge af Kontanthjælpsreformen. Derudover er udgifterne til danskuddannelse lavere end tidligere forventet, og flere flygtninge er kommet i beskæftigelse, hvilket har udløst resultattilskud.</p><p><em>Bevillingsmæssige ændringer</em></p><p>I samlesagen til Økonomiudvalget vil der blevet indstillet 81.000 kr. flyttet fra politikområdet Overførselsindkomster til fælles it-systemer under Økonomiudvalget i årene 2026-2029.</p><p>Sygefravær</p><p>Jævn før sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/96f1958c-d8f8-4cc6-856d-45008d2d7fb0"
  - DocumentId "96f1958c-d8f8-4cc6-856d-45008d2d7fb0"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-25-25"
Navn "3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget"
Punktnummer "588"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag - Opfølgning på budgetaftale 2025"
  - Id "85dc9bfe-8946-4156-90f6-1e279c2bf068"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samlet sygefravær september"
  - Id "899ea6af-6794-4adc-abd6-73e05f490c2c"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 AEU - Økonomirapportering"
  - Id "dccbccd7-9aac-4793-a103-c846f931025d"
Documents null
Id "ba13908e-8287-4435-81a9-2803cbd11697"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "cb761740-84c7-44f5-b3a3-ef8dc828f3cc"
Number "588"
Sorting 13
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-G01-25-25"
SourceId null
Caption "3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items