Monrad
Sorø

3. Økonomiske redegørelse 2025 Social og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-25-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør den tredje økonomiske redegørelse for 2025 tages til efterretning?

Opsummering

Den tredje økonomiske redegørelse for 2025 viser et samlet merforbrug på 19,6 millioner kroner på driftsområdet for Social- og Sundhedsudvalget, mens der forventes et mindreforbrug på 0,5 millioner kroner på anlægsområdet. Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at investere 2,4 mio. kr. af mindreforbruget på hjælpemiddelområdet i ansættelse af 2 sagsbehandlere i en to-årig periode.

Fordele

  • Bedre sagsbehandlingstider
  • Styrket kvalitet i sagsbehandlingen
  • Overholdelse af politiske mål

Ulemper

  • Merforbrug på 19,6 mio. kr.
  • Øget økonomisk pres
  • Begrænset midler til andre områder

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.  

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september. Social og Sundhedsudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 19,6 millioner kroner på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug 0,5 millioner kroner. 

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget. 

Indstilling
Administrationen indstiller, at

  1. Den tredje økonomiske redegørelse tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget gør opmærksom på, at det ved regnskabsafslutningen skal sikres, at merudgifter i forbindelse med nedlukning af Slaglille og Lynge plejecenter afholdes af kassen løbende under hele processen jf. tidligere aftale.

Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 2,4 mio. kr. af mindreforbruget på hjælpemiddelområdet i 2025 investeres i ansættelse af 2 sagsbehandlere i en to-årig periode med henblik på at sikre overholdelse af de politisk vedtaget sagsbehandlingstider og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Social og Sundhedsudvalget område, viser et merforbrug på 19,6 mio. kr.   

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.  

 

Tabel 1. Social og Sundhedsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.) 

Politikområde 

 

Forbrug 

Korrigeret budget 

Oprindeligt budget 

Forventet regnskab 

Forventet forbrugsprocent 

Afvigelse 

Forebyggende sundhedsindsats

132.548 

186.938 

185.305 

187.127 

100% 

189 

Pleje og ældreomsorg  

239.935 

294.408 

290.813 

317.934 

108% 

23.526 

Voksen-/handicapområdet

166.554 

224.620 

220.686 

220.50 

98% 

-4.113 

Total 

 593.038

705.966

695.804 

727.668 

103% 

 19.602

+ er merforbrug  

- er mindreforbrug  

Forebyggende sundhedsindsats

Der forventes budgetoverholdelse på området.

Pleje og ældreomsorg

Der forventes et merforbrug på 23,5 millioner kroner. 

Merforbruget består af 18,6 millioner kroner på Ældre myndighed og 5,4 millioner kroner i Sorø Sundhed og Omsorg.

Merforbruget i Myndighed består af ca. 10 millioner kroner vedrørende borgere med særlige bevillinger, 1,7millioner kroner vedrørende. køb/salg af plejeboliger og 2,5 millioner kroner vedrørende BPA ordninger. Herudover er der sket en kraftig stigning i antallet af timer, der er visiteret til hjemmeplejen, som følge af borgernes plejebehov er steget.. 

Merforbruget i Sorø Sundhed og omsorg består af 4 millioner kroner i sygeplejen, hvor af 3,2 millioner kroner vedrører delegeret sygeplejeydelser. Yderligere er der forventeligt et merforbrug på 2 millioner kroner på plejecentrene.

Sorø Sundhed og Omsorg har udarbejder en handleplan. 

I hjemmeplejen forventes der et mindre merforbrug. 

Voksen-/handicapområdet

Der forventes mindreforbrug på området på 4,1 millioner kroner. Det forventede resultat består af et mindreforbrug på 5.5 millioner kroner på Hjælpemidler og et merforbrug på 1,4 millioner kroner i Myndighed. 

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 millioner kroner på anlæg, jævnfør bilag om anlægsopfølgning. Mindreforbruget skyldes primært, at Tandplejen har fået udskiftet størstedelen af sin maskinpark med puljemidler fra ministeriet, og der mangler kun renovering af scanningsrummet. Dette planlægges gennemført i 2025. Efter denne renovering forventes et mindreforbrug på 0,4 millioner kroner, som vil blive tilbageført til kassen ved regnskabsafslutningen. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,1 millioner kroner på projektet "Forundersøgelse – Masterplan plejeboliger", hvilket ønskes overført til 2026 med overførselssagen. 

Sygefravær 

Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.  

Opfølgning på Budgetaftalen 2025 

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september. </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Social og Sundheds</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">udvalgets områder viser et samlet </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">merforbrug på 19,6 millioner kroner </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">på driftsområdet. <span>På anlæg forventes </span></span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">et mindreforbrug 0,5 millioner kroner. </span></p></div></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Social og Sundhedsudvalget.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at</h3> <span class='indstilling'><ol><li><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Den tredje økonomiske redegørelse tages til efterretning.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p><p>Udvalget gør opmærksom på, at det ved regnskabsafslutningen skal sikres, at merudgifter i forbindelse med nedlukning af Slaglille og Lynge plejecenter afholdes af kassen løbende under hele processen jf. tidligere aftale.</p><p>Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at 2,4 mio. kr. af mindreforbruget på hjælpemiddelområdet i 2025 investeres i ansættelse af 2 sagsbehandlere i en to-årig periode med henblik på at sikre overholdelse af de politisk vedtaget sagsbehandlingstider og styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Social og Sundheds</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">udvalget område, viser et </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">merforbrug på 19,6 </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">mio. kr. </span> <span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span data-ccp-parastyle="Normal (Web)">Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder. </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Tabel 1. Social og Sundheds</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">udvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><div><div id="{5b8ef5bb-b46d-4204-ae7d-75724d1baec2}{65}" aria-hidden="true"></div><table dir="ltr" border="1" aria-rowcount="5" data-tablelook="1184" data-tablestyle="MsoNormalTable"><tbody><tr role="row" aria-rowindex="1"><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Politikområde</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td role="columnheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Forbrug</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td role="columnheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Korrigeret budget</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td role="columnheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Oprindeligt budget</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td role="columnheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Forventet regnskab</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td role="columnheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Forventet forbrugsprocent</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td role="columnheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Afvigelse</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td></tr><tr role="row" aria-rowindex="2"><td role="rowheader" data-celllook="4369">Forebyggende sundhedsindsats</td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">132.548 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">186.938 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">185.305 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">187.127 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">100% </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">189 </span></p></div></div></td></tr><tr role="row" aria-rowindex="3"><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Pleje og ældreomsorg </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">239.935 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">294.408 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">290.813 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">317.934 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">108% </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">23.526 </span></p></div></div></td></tr><tr role="row" aria-rowindex="4"><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Voksen-/handicapområdet</span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">166.554 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">224.620 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">220.686 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">220.50 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">98% </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">-4.113 </span></p></div></div></td></tr><tr role="row" aria-rowindex="5"><td role="rowheader" data-celllook="4369"><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Total</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"=""> 593.038</span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">705.966</span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">695.804 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">727.668 </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"="">103% </span></p></div></div></td><td data-celllook="4369"><div><div><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335551550":3,"335551620":3,"335559740":240}"=""> 19.602</span></p></div></div></td></tr></tbody></table></div></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">+ er merforbrug </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">- er mindreforbrug </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Forebyggende sundhedsindsats</span></strong></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Der forventes budgetoverholdelse på området.</span></p></div><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Pleje og ældreomsorg</span></strong></p><p>Der forventes et merforbrug på 23,5 millioner kroner. </p><p>Merforbruget består af 18,6 millioner kroner på Ældre myndighed og 5,4 millioner kroner i Sorø Sundhed og Omsorg.</p><p>Merforbruget i Myndighed består af ca. 10 millioner kroner vedrørende borgere med særlige bevillinger, 1,7millioner kroner vedrørende. køb/salg af plejeboliger og 2,5 millioner kroner vedrørende BPA ordninger. Herudover er der sket en kraftig stigning i antallet af timer, der er visiteret til hjemmeplejen, som følge af borgernes plejebehov er steget.. </p><p>Merforbruget i Sorø Sundhed og omsorg består af 4 millioner kroner i sygeplejen, hvor af 3,2 millioner kroner vedrører delegeret sygeplejeydelser. Yderligere er der forventeligt et merforbrug på 2 millioner kroner på plejecentrene.</p></div><div><p>Sorø Sundhed og Omsorg har udarbejder en handleplan. </p><p>I hjemmeplejen forventes der et mindre merforbrug. </p><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Voksen-/handicapområdet</span></strong></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der forventes mindreforbrug på området på 4,1 millioner kroner. Det forventede resultat består af et mindreforbrug på 5.5 millioner kroner på Hjælpemidler og et merforbrug på 1,4 millioner kroner i Myndighed. </span></p></div></div><div><p><strong><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"="">Anlæg</span></strong></p><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der forventes </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">et mindreforbrug på 0,5 millioner kroner </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">på anlæg, jævnfør bilag om anlægsopfølgning. </span></span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Mindreforbruget skyldes primært, at Tandplejen har fået udskiftet størstedelen af sin maskinpark med puljemidler fra ministeriet, og der mangler kun renovering af scanningsrummet. Dette planlægges gennemført i 2025. Efter denne renovering forventes et mindreforbrug på 0,4 millioner kroner, som vil blive tilbageført til kassen ved regnskabsafslutningen. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,1 millioner kroner på projektet "Forundersøgelse – Masterplan plejeboliger", hvilket ønskes overført til 2026 med overførselssagen. </span></span></p></div><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Sygefravær</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></strong></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Opfølgning på Budgetaftalen 2025</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></strong></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/fefecae1-aca4-40ed-8c2f-a0206c10fb41"
      • DocumentId "fefecae1-aca4-40ed-8c2f-a0206c10fb41"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-25-25"
  • Navn "3. Økonomiske redegørelse 2025 Social og Sundhedsudvalget"
  • Punktnummer "555"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 SSU - Økonomirapportering"
      • Id "dac30cf6-bc3d-4b70-b56b-a396b2d09cdc"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag - Anlægsopfølgning pr. 30. september"
      • Id "52e57bf0-0044-4d56-9592-299192b161af"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag - Samlet sygefravær september"
      • Id "9f596e1f-7c5a-44f0-8e31-d9e4ccbcf34d"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag - Opfølgning på budgetaftale 2025"
      • Id "167babb3-179e-4ee7-8576-63140c5e96ef"
  • Documents null
  • Id "05e2dc51-bc34-4c7e-abfd-53d6b704ca0b"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e9a2b211-b668-4d2e-8797-0659f133e39d"
  • Number "555"
  • Sorting 11
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-25-25"
  • SourceId null
  • Caption "3. Økonomiske redegørelse 2025 Social og Sundhedsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items