3. Økonomisk redegørelse 2025 Børn og Undervisningsudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Bør Børn og Undervisningsudvalget tage den økonomiske redegørelse 2025 til efterretning?
Opsummering
Den økonomiske redegørelse 2025 for Børn og Undervisningsudvalget viser et samlet merforbrug på 43,5 mio. kr. fordelt på forskellige politikområder. Der er betydelige afvigelser, især inden for skoler, foranstaltningsområdet og pasningsområdet.
Fordele
- Tager den økonomiske redegørelse til efterretning
- Fremhæver uholdbar økonomistyring
- Fokus på strukturelle ændringer
Ulemper
- Mangler politisk handling
- Urealistisk handleplan
- Almenområdet betaler
Emneord
- Økonomi
- Børn
- Skole
Bilag
- Bilag - Opfølgning på budgetaftale 2025
- Handleplan Foranstaltningsområdet 2025-2027
- BUU Økonomirapportering
- Samlet sygefravær september
First-agenda Sagsfremstilling
Kort Resume
Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.
Børn og Undervisningsudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 43,5 mio.kr. - bredt på alle områder.
Sagens gang
Børn og undervisningsudvalget.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
- Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bo Mouritzen (Ø), kan ikke tage den tredje økonomiske redegørelse til efterretning, der skal være et større fokus på grundlæggende strukturelle ændringer, det bliver igen almenområdet der kommer til at betale.
Der har manglet rettidig politisk handling fra det blå flertal.
Mona Kelder Bouidar (A) kan ikke tage redegørelsen til efterretning udelukkende fordi det giver os mulighed for, at bemærke at det er en uholdbar økonomistyring, der for 4. år i træk efterlader et (kommende) Børn og undervisningsområde på hælene.
Linda Nielsen (F) kan ikke tage den økonomiske redegørelse til efterretning, mener handleplan for foranstaltningsområdet er urealistisk.
Beskrivelse af sagen
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Tabel 1. Børn og Undervisningsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)
| Politikområde | Forbrug | Korrigeret budget | Oprindelig budget | Forventet regnskab | Forventet forbrugsprocent | Afvigelse |
| Skoler og Specialundervisning | 232.091 | 287.434 | 296.839 | 302.360 | 108 % | 14.926 |
| Foranstaltningsområdet | 111.371 | 112.059 | 98.031 | 138.563 | 124 % | 26.504 |
| Familierådgivningen | 16.867 | 20.096 | 19.543 | 19.911 | 99 % | -185 |
| Pasningsområdet | 110.354 | 138.032 | 125.312 | 140.333 | 102 % | 2.311 |
| Total | 470.682 | 557.611 | 539.725 | 601.167 | 108 % | 43.556 |
+ er merforbrug. - er mindreforbrug
Skoler og specialundervisning:
Skoleområdet viser i ØR3 et forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 3,1 mio. kr. siden ØR2. Dette er ikke et billede af flere visiterede elever, men desværre henføres til en beregningsfejl i både ØR1+ØR2, idet man forventede store mindre forbrug på Sorø Borgerskole samt Stenlille skole på i alt kr. 3,0 mio.kr. (ØR2). Skolerne kan ikke genkende dette billede og er ikke bekendt med årsagen til denne indmelding.
I det forventede resultat er inkluderet tidligere års overførte merforbrug på i alt kr. 11,8 mio. kr.
Kørselsområdet forventer et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.
Foranstaltningsområdet
Området blev i forbindelse med ØR2 tilført 8,2 mio. kr. fra servicerammepuljen for at imødekomme det stigende udgiftspres. Der forventes aktuelt et merforbrug på 26,5 mio. kr. på foranstaltningsområdet.
På trods af denne tilførsel ses der fortsat et forhøjet forbrug, hvilket primært skyldes ændrede forudsætninger i fremskrivningen af forbruget. Vedlagt sagen er handleplan på foranstaltningsområdet.?
Pasningsområdet
Pasningsområdet forventer lige nu et merforbrug på 2.3 mio. kr. hvilket primært skyldes en fejlagtig budgettildeling mellem Dagtilbud og Dagpleje. Derudover arbejdes der med justeringer i aktivitetsbeløbet og midlertidige stillinger. En handlingsplan er under udarbejdelse.
Sygefravær
Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.
Opfølgning på Budgetaftalen 2025
Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.
Bevillingsmæssige ændringer
I samlesagen til Økonomiudvalget er der blevet indstillet 172.000 kr. flyttet fra politikområdet til fælles it-systemer under Økonomiudvalget i årene 2026-2029.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025. </p><p>Børn og Undervisningsudvalgets områder viser et samlet merforbrug på 43,5 mio.kr. - <span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">bredt på alle områder.</span> </p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Børn <span>og undervisningsudvalget.</span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p><p>Bo Mouritzen (Ø), kan ikke tage den tredje økonomiske redegørelse til efterretning, der skal være et større fokus på grundlæggende strukturelle ændringer, det bliver igen almenområdet der kommer til at betale.<br>Der har manglet rettidig politisk handling fra det blå flertal.</p><p>Mona Kelder Bouidar (A) kan ikke tage redegørelsen til efterretning udelukkende fordi det giver os mulighed for, at bemærke at det er en uholdbar økonomistyring, der for 4. år i træk efterlader et (kommende) Børn og undervisningsområde på hælene.</p><p>Linda Nielsen (F) kan ikke tage den økonomiske redegørelse til efterretning, mener handleplan for foranstaltningsområdet er urealistisk.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.</p><p><em>Tabel 1. Børn og Undervisningsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.)</em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Politikområde</td><td>Forbrug</td><td> Korrigeret budget</td><td><p>Oprindelig budget</p></td><td>Forventet regnskab</td><td>Forventet forbrugsprocent</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Skoler og Specialundervisning</td><td>232.091</td><td>287.434</td><td>296.839</td><td>302.360</td><td>108 %</td><td>14.926</td></tr><tr><td>Foranstaltningsområdet</td><td>111.371</td><td>112.059</td><td>98.031</td><td>138.563</td><td>124 %</td><td>26.504</td></tr><tr><td>Familierådgivningen</td><td>16.867</td><td>20.096</td><td>19.543</td><td>19.911</td><td>99 %</td><td>-185</td></tr><tr><td>Pasningsområdet</td><td>110.354</td><td>138.032</td><td>125.312</td><td>140.333</td><td>102 %</td><td>2.311</td></tr><tr><td>Total</td><td>470.682</td><td>557.611</td><td>539.725</td><td>601.167</td><td>108 %</td><td>43.556</td></tr></tbody></table><p><em><span>+ er merforbrug. -</span></em><em><span> er mindreforbrug </span></em></p><div><p><strong><span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">S</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">koler og specialundervisning:</span> </span></strong></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Skoleområdet viser i ØR3 et forventet merforbrug på 14,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 3,1 mio. kr. siden ØR2. Dette er ikke et billede af flere visiterede elever, men desværre henføres til en beregningsfejl i både ØR1+ØR2, idet man forventede store mindre forbrug på Sorø Borgerskole samt Stenlille skole på i alt kr. 3,0 mio.kr. (ØR2). Skolerne kan ikke genkende dette billede og er ikke bekendt med årsagen til denne indmelding.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">I det forventede resultat er inkluderet tidligere års overførte merforbrug på i alt kr. 11,8 mio. kr.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Kørselsområdet forventer et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Foranstaltningsområdet</span></strong></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Området blev i forbindelse med ØR2 tilført 8,2 mio. kr. fra servicerammepuljen for at imødekomme det stigende udgiftspres. Der forventes aktuelt et merforbrug på 26,5 mio. kr. på foranstaltningsområdet.</span><br><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På trods af denne tilførsel ses der fortsat et forhøjet forbrug, hvilket primært skyldes ændrede forudsætninger i fremskrivningen af forbruget.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Vedlagt sagen er handleplan på foranstaltningsområdet.?</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><div><p><strong><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Pasningsområdet</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span></strong></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Pasningsområdet forventer lige nu et merforbrug på 2.3 mio. kr. hvilket primært skyldes en fejlagtig budgettildeling mellem Dagtilbud og Dagpleje. Derudover arbejdes der med justeringer i aktivitetsbeløbet og midlertidige stillinger. En handlingsplan er under udarbejdelse.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559739":0,"335559740":240}"=""> </span></p></div><p><strong>Sygefravær</strong></p><p>Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.</p><p><strong>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</strong></p><p>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.</p><p><strong><span>Bevillingsmæssige ændringer</span></strong></p><p>I samlesagen til Økonomiudvalget er der blevet indstillet 172.000 kr. flyttet fra politikområdet til fælles it-systemer under Økonomiudvalget i årene 2026-2029.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/28ed4a54-1ca4-4c51-be96-2a43fa7d0d32"
- DocumentId "28ed4a54-1ca4-4c51-be96-2a43fa7d0d32"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-25-25"
- Navn "3. Økonomisk redegørelse 2025 Børn og Undervisningsudvalget"
- Punktnummer "572"
-
Bilag 4 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag - Opfølgning på budgetaftale 2025"
- Id "5141b1e7-9c51-49b7-abdf-00ec6e32f0b6"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Handleplan Foranstaltningsområdet 2025-2027"
- Id "c07c3bae-d9f5-484e-ad61-ab56d2403489"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "BUU Økonomirapportering"
- Id "4a02d6df-c03f-489c-a11e-a73f02ea4198"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Samlet sygefravær september"
- Id "eccda00c-1074-44c7-9ca2-63bd8e8e391a"
-
- Documents null
- Id "93b1abc8-af00-4606-b39b-32df7ff6cbc4"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "ffee1da8-0287-48c6-8583-fa1dd6ea4551"
- Number "572"
- Sorting 15
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-G01-25-25"
- SourceId null
- Caption "3. Økonomisk redegørelse 2025 Børn og Undervisningsudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items