Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj.

Opfølgningen omfatter kun drift, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor. Administrationen præsenterer det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne og foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

I forhold til Sundheds-, Ældre- og Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 6,6 mio. kr. på politikområde Ældre samt mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 0,2 mio. kr. Politikområderne Sundhed og rehabilitering, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Sundhedsvæsen forventes at være i budgetmæssig balance.

Ældre

Der forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til driften på politikområde Ældre. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Det indstilles at der foretage to budgetneutrale budgetomplaceringer på politikområde Ældre - begge af teknisk karakter.

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

Hjemmepleje

Centralt område: Med henblik på at implementere ældreloven har det været påkrævet midlertidigt at ansætte en ekstra ældrekonsulent, hvilket medfører et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Plejeboliger, midlertidige pladser m.v.

Mellemkommunale afregning køb/salg: Samlet set forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som skyldes at der sælges færre plejehjemspladser til andre kommuner. Salget af færre plejehjemspladser har betydet, at ventelisten til en plejehjemsplads i kommunen er blevet nedbragt væsentligt.

Kommunale plejehjem: Der forestår fortsat et arbejde med at genoprette driften i de to plejehjemsafdelinger på Sophielund og i plejehjemsafdelingen på Margrethelund. Det forventes at hver af de 3 afdelinger udviser et merforbrug på 0,25 mio. kr., i alt 0,75 mio. kr.

Hjemmesygepleje

Det er politisk besluttet at hjemmesygeplejen på Breelteparken skal virksomhedsoverdrages til den kommunale hjemmesygepleje. Dette skete pr. 1. februar 2026 og i den forbindelse foretages budgetflytninger på 1,6 mio. kr.

Forebyggende indsats m.v.

Visitationsteam: I forbindelse med implementeringen af ældreloven har det været påkrævet at ansætte en ekstra visitator til at bistå med at revisitere til de nye forløbspakker – dette har medført til en ekstra udgift på 0,5 mio. kr.

Social og psykiatri

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri. Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Det specialiserede voksenområde er præget af dyre enkeltsager og dermed store udsving i de forventede udgifter i takt med, at der er afgang og tilgang på området. I 2026 forventes der med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Heri er indregnet det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 1,3 mio.kr.

I opgørelsen indgår ligesom tidligere år en reserve på aktuelt 0,8 mio. kr., hvis formål er at kompensere for den nettotilgang af udgifter, der løbende forventes at være gennem året. Den nedskrives over året.

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:

Fælles formål

Central refusionsordning: Ændringer i økonomien på de mange borgere på botilbud afspejler også ændringer i indtægter fra den centrale refusionsordning. Det gælder såvel afgang og tilgang af dyre borgere i botilbud, som den tætte økonomiske opfølgning i alle former for anbringelsessager. For indtægter fra den centrale refusionsordning forventes der en merindtægt på 2,2 mio. kr.

Unge/Voksen Team

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes forventning om færre borgere end forudsat.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap: Personlig støtte og pasning af personer med handicap, der primært er §85-bostøtte og de meget dyre BPA-ordninger, har et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Alkohol- og stofbehandling samt botilbud for personer med særlige sociale problemer:

Alkoholbehandling, behandling af stofmisbrugere samt botilbud for personer med særlige sociale problemer er alle selvvisiterende og karakteriseret ved at være svært styrbare. Mens der er et forventet merforbrug på alkoholbehandling på 0,2 mio. kr. og en merudgift på stofbehandling på 0,5 mio. kr., er der et forventet mindreforbrug på botilbud for personer med særlige problemer på 0,2 mio. kr.

Botilbud: Der har de senere år været et stigende udgiftspres på botilbud og i 2026 forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. og skyldes at foranstaltningerne er blevet dyrere.

Beskyttet beskæftigelse: Der forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr., som skyldes at to nye borgere er startet i beskyttet beskæftigelse i 2026.

Aktivitets- og samværstilbud: Området er karakteriseret ved meget stor variation, hvor de årlige omkostninger svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende af- og tilgang af borgere i tilbuddet. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Sociale formål: Sociale formål – hvor STU'ere for alle andre end førtidspensionister – bogføres, har et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. og skyldes at der er kommet flere borgere til.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes budgetmæssig balance på politikområdet.  

Sundhedsfremme og forebyggelse

Der forventes budgetmæssig balance på politikområdet.

Sundhedsvæsen

Der forventes budgetmæssig balance på politikområdet.