Monrad
Sorø

3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-25-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Kultur og Fritidsudvalget godkende den 3. økonomiske redegørelse for 2025?

Opsummering

Den 3. økonomiske redegørelse for 2025 viser et mindre forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område, primært på grund af mindre aktivitet og ændringer i personalerelaterede udgifter. Der er også en opfølgning på sygefravær og budgetaftalen 2025.

Fordele

  • Mindre forbrug på budgettet
  • Bedre økonomisk overskud
  • Opdateret sygefraværsstatistik

Ulemper

  • Mindre aktivitet i kultur og fritidsområdet
  • Vakant lederstilling i Ung Sorø
  • Flytning af midler til økonomiudvalget

Emneord

  • Økonomi
  • Kultur
  • Fritid

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025. Den 3. økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september 2025. 

Kultur og Fritidsudvalgets områder viser samlet set et mindre forbrug på driftsområdet. 

Sagens gang

Kultur og Fritidsudvalget

Indstilling
Administrationen indstiller, at:

 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Preben Lund (A) var fraværende under punktet.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Kultur og Fritidsudvalget område viser et forventet mindre forbrug på 0,4 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Nedenstående tabel opsummerer udvalgets driftsudgifter fordelt på politikområder.

Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.) 

PolitikområdeForbrugKorrigeret budgetOprindeligt budgetForventet regnskabForventet forbrugsprocentAfvigelse
Kultur og Fritid26.93835.45835.07635.09899 %-360
       
Total26.93835.45835.07635.09899 %-360

Mindreforbruget på kultur og Fritidsudvalget skyldes mindre aktivitet ved Kulturkaptajnen og Folkeoplysningen, og at Sorø Musiske Skole har et mindreforbrug som følge af ændringer i personalerelaterede udgifter. Ung Sorø har også et mindreforbrug som skyldes en vakant lederstilling, 

Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 31. juli 2025, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik, er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2025
Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

I samlesagen til økonomiudvalget indstilles at 24.000kr. vedr. it systemer flyttes fra Kultur og Fritid til økonomiudvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025. Den 3. økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september 2025. </p><p>Kultur og Fritidsudvalgets områder<span> viser samlet set et mindre forbrug på driftsområdet. </span></p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur og Fritidsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><p><span> 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.</span></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p><p>Preben Lund (A) var fraværende under punktet.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Kultur og Fritidsudvalget område viser et forventet mindre forbrug på 0,4 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Nedenstående tabel opsummerer udvalgets driftsudgifter fordelt på politikområder.</p><p><em>Tabel 1. Kultur og Fritidsudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2025 (i 1.000 kr.) </em></p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>Forbrug</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Forventet regnskab</strong></td><td><strong>Forventet forbrugsprocent</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr><td>Kultur og Fritid</td><td>26.938</td><td>35.458</td><td>35.076</td><td>35.098</td><td>99 %</td><td>-360</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Total</td><td>26.938</td><td>35.458</td><td>35.076</td><td>35.098</td><td>99 %</td><td>-360</td></tr></tbody></table><p>Mindreforbruget på kultur og Fritidsudvalget skyldes mindre aktivitet ved Kulturkaptajnen og Folkeoplysningen, og at Sorø Musiske Skole har et mindreforbrug som følge af ændringer i personalerelaterede udgifter. Ung Sorø har også et mindreforbrug som skyldes en vakant lederstilling, </p><p>Jævnfør sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 31. juli 2025, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik, er vedlagt som bilag til orientering.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em><br>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>I samlesagen til økonomiudvalget indstilles at 24.000kr. vedr. it systemer flyttes fra Kultur og Fritid til økonomiudvalget.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/7457e8d5-361c-4350-b321-96ba3836dc90"
      • DocumentId "7457e8d5-361c-4350-b321-96ba3836dc90"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-25-25"
  • Navn "3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget"
  • Punktnummer "357"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "KFU - Økonomirapportering"
      • Id "951bc017-ecf0-488c-9f87-dc4ab2663168"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet sygefravær september"
      • Id "29467f4e-c9a9-4fa0-82fb-81b9736e16a4"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning på budgetaftale 2025"
      • Id "84d6cb89-a57d-40aa-aff1-49a18f2a367f"
  • Documents null
  • Id "9e126144-0cdb-4956-9bd9-f6edbb2ffd2a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a96491d9-c728-4058-8175-00dc31b051d6"
  • Number "357"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-25-25"
  • SourceId null
  • Caption "3. Økonomiske Redegørelse 2025 - Kultur og Fritidsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items