Budgetaftalen for 2026-2029 indebærer at der udarbejdes en femårsplan for Aktivitetshuset Wiedergården, der skal sikre gennemsigtighed i økonomi og drift samt opdaterede vedtægter. Sagen omfatter godkendelse af projektbeskrivelsen for analysen, som skal munde ud i konkrete anbefalinger til en plan inden udgangen af 2026.

Administrationen indstiller, at projektbeskrivelsen og igangsættelsen af analysen af forholdene i Aktivitetshuset Wiedergården godkendes.

Aktivitetshuset er et åbent hus i Dragør Kommune, der bygger på frivillighed og skal give et bredt samværs og aktivitetstilbud, med udgangspunkt i brugernes interesser. Brugerrådets formål er, i samarbejde med Aktivitetshusets daglige leder, helt overordnet at varetage og formidle brugernes ønsker. Brugerrådet vælges på årsmødet, jf vedtægterne.

I september 2025 blev der indgået en budgetaftale for perioden 2026-2029, og aftalen blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2025. Aftalen prioriterer Aktivitetshuset og anerkender det store frivillige engagement i huset. I aftalen ønskes en samlet plan for de kommende fem år, som skal sikre gennemsigtighed i økonomi og drift samt en opdatering af vedtægterne.

Det følger af budgetaftalen, at ”Dragørs Aktivitetshus Wiedergården Aktivitetshuset er politisk prioriteret, og der er stor anerkendelse af det omfattende frivillige engagement og motivation i huset. Det samlede budget udgør 4,2 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. går til husleje og resten til løn og drift. Aktivitetshuset har gennem årene oplevet en markant stigning i antallet af ældre brugere. Samtidig må vi konstatere, at der ikke altid har været tilstrækkelig politisk opmærksomhed på driften og anvendelsen af midlerne. Med ansættelsen af en ny leder er der nu sat fokus på økonomi, regnskab og gennemsigtighed i driften.

Der ønskes en samlet plan for aktivitetshuset for de kommende fem år, med fokus på samspillet mellem kommunens tilskud, fondsansøgninger og bidrag fra Aktivitetshusets Venner. Det skal afklares, hvilke udgifter, der dækkes af den kommunale drift, hvilke der søges fondsmidler til, og hvilke der ligger uden for den kommunale drift og kan finansieres af Wiedergårdens Venner. Samtidig skal der tages stilling til normering og personalesammensætning i Aktivitetshuset”.

Administrationen planlægger at gennemføre en analyse af Aktivitetshuset Wiedergården, som beskrevet i projektbeskrivelse for Aktivitetshuset Wiedergården, visionsplan 2027-2031, anbefalinger og vedtægter, som er vedlagt sagen.

Projektbeskrivelsen justeres løbende i takt med, at projektet skrider frem.

De overordnede mål med projektet er, at udarbejde:

1. En samlet visionsplan for Aktivitetshuset Wiedergården for perioden 2027-2031 med konkrete anbefalinger til kommunen.
2. Opdaterede vedtægter for Aktivitetshuset Wiedergården.

Projektets delmål er:

1. At skabe et samlet overblik over Aktivitetshusets nuværende budget og økonomi, herunder en afklaring af, hvilke udgifter, der dækkes af den kommunale drift, hvilke der søges fondsmidler til, og hvilke der ligger uden for den kommunale drift og kan finansieres af Aktivitetshusets Venner.
    
2. At afdække ejerskab til materiel og forpligtelser for vedligehold af samme, når dette er indkøbt for midler, som ikke stammer fra kommunen.
    
3. At analysere normering, personalesammensætning og sammenhængen mellem cafédrift, administration og husets øvrige aktiviteter. Herunder muligheden for at personalet i Aktivitetshuset og cafeen i højere grad løser opgaver på tværs af huset.
    
4. At afklare de juridiske og organisatoriske rammer for cafeens finansieringsmodel, og beslutningskompetence.
    
5. At afdække rammerne for lejemål og drift, herunder opgavefordeling mellem udlejer og kommunen. Herunder plan for afdækning af om den nuværende finansiering til bygningernes vedligehold er tilstrækkelig, samt hvilket ansvar, der påhviler hhv. udlejer og Dragør Kommune mht. sikring af bygningernes vedligehold.
    
6. At udarbejde forslag til opdaterede vedtægter, der tydeliggør Aktivitetshusets formål, organisation, mandat, og opgavefordeling, samt adresserer målgruppeudvidelse til borgere med seniorpension. Vedtægterne suppleres af en husorden.
    
7. At inddrage Brugerrådet og øvrige relevante interessenter i udviklingen af visionsplan for Aktivitetshuset Wiedergården 2027-2031, samt vedtægter.

Projektorganisering

Administrationen udpeger en projektleder, der skal drive og facilitere projektet. Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe, som vil være ansvarlige for projektets fremdrift, analyse og forslag til plan. Repræsentanter for Aktivitetshusets frivillige, Brugerråd og ansatte vil blive inddraget aktivt i projektarbejdet som del af følgegruppen.

Projektet forventes afsluttet med udkast til en samlet plan for aktivitetshuset for de kommende fem år og opdaterede vedtægter inden udgangen af 2026. Sagen forventes til politisk behandling i november 2026.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ældrerådet.

Ingen bemærkninger.