Monrad
Sorø

3. Økonomiske redegørelse - Natur, Teknik og Planudvalget

00.30.00-G01-25-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kort Resume

Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.

3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september. Natur, Teknik og Planudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 38,6 mio. kr.

Sagens gang

Natur, Teknik og Planudvalget.

Indstilling
Økonomi og Stab indstiller, at:

  1. Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Natur, Teknik og Planudvalget område viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på driftsområdet, jf. bilag Økonomirapportering.

Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.

PolitikområdeForbrugKorrigeret budgetOprindeligt budgetForventet regnskabForventet forbrugsprocentAfvigelse
Forsyningsvirksomheder470000%0
Vej og Park15.20220.46821.22021.968107%1.500
Trafik og infrastruktur19.03124.18125.46524.181100%0
Miljø og naturbeskyttelse1.1946.0715.9645.27187%-800
Ejendomme51.46172.76864.02170.56897%-2.200
Total86.934123.488116.670121.98899%-1.500

+ er merforbrug - er mindreforbrug

 

Vej og Park

Der forventes et merforbrug på Vintertjeneste på 1,5 mio. kr. Estimatet er baseret på et forventet antal udkald i resten af året, svarende til gennemsnittet for tidligere år, samt de faste udgifter. Hvis der ikke kommer flere udkald i år, vil merforbruget udgøre 0,8 mio. kr., som skyldes faste udgifter.

Miljø og naturbeskyttelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under Vandløb, Miljø og Naturbeskyttelse, som følge af projekter, der ikke kan nå at blive gennemført i 2025. Mindreforbruget ønskes overført til 2026 i forbindelse med overførelsessagen.

Ejendomme

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Ejendomme. Dette skyldes et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på energiområdet. Estimatet er baseret på forbrug og prisudviklingen i perioden september til december 2024. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes engangsindtægter ved salg af køretøjer under Flådestyring. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. ønskes flyttet til anlæg til investeringer i ladestandere.

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 38,6 mio. kr., jf. bilag anlægsopfølgning. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger, hvor flere større anlægsprojekter er planlagt til realisering i 2026 frem for 2025.  De væsentligste forskydninger vedrører byggemodningsprojekter, Helhedsplan Ruds Vedby, Helhedsplan Sorø Bymidte, Færdiggørelse af Kragelundsvej, Energipulje, Foreningsfaciliteter Ruds Vedby og Udvidelse af Villa VillaKulla.

Flyt fra drift til anlæg

Der er afholdt udgifter for i alt 8,6 mio. kr. til maskininvesteringer og genopretningsarbejder på kommunale bygninger. Disse udgifter er oprindeligt konteret på driften. Det ønskes, at budgettet svarende til de afholdte udgifter flyttes fra drift til anlæg, da der er tale om investeringer, der har en varig værdi og en levetid på over ét år.

Sygefravær

Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.

Opfølgning på Budgetaftalen 2025

Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser

Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at budgettet svarende til de afholdte udgifter på 8,6 mio. kr. til maskininvesteringer og genopretningsarbejder på kommunale bygninger flyttes fra drift til anlæg.

Derudover indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af ladestandere til kommunens egne biler, finansieret primært af engangsindtægter ved salg af køretøjer under Flådestyring.

I samlesagen til Økonomiudvalget indstilles også, at 83.000 kr. vedr. it-systemer flyttes fra Natur, Teknik og Planudvalget til Økonomiudvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><p>Der gives en vurdering af økonomien og det forventede regnskab for 2025 pr. 30. september 2025.</p><p>3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forbrugstal pr. 30. september. Natur, Teknik og Planudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på driftsområdet. På anlæg forventes et mindreforbrug på 38,6 mio. kr.</p></span> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Natur, Teknik og Planudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Økonomi og Stab indstiller, at:</h3> <span class='indstilling'><ol><li>Økonomisk Redegørelse tages til efterretning.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det forventede regnskab pr. 30. september 2025 på Natur, Teknik og Planudvalget område viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på driftsområdet, jf. bilag Økonomirapportering.</p><p>Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Politikområde</td><td>Forbrug</td><td>Korrigeret budget</td><td>Oprindeligt budget</td><td>Forventet regnskab</td><td>Forventet forbrugsprocent</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Forsyningsvirksomheder</td><td>47</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td></tr><tr><td>Vej og Park</td><td>15.202</td><td>20.468</td><td>21.220</td><td>21.968</td><td>107%</td><td>1.500</td></tr><tr><td>Trafik og infrastruktur</td><td>19.031</td><td>24.181</td><td>25.465</td><td>24.181</td><td>100%</td><td>0</td></tr><tr><td>Miljø og naturbeskyttelse</td><td>1.194</td><td>6.071</td><td>5.964</td><td>5.271</td><td>87%</td><td>-800</td></tr><tr><td>Ejendomme</td><td>51.461</td><td>72.768</td><td>64.021</td><td>70.568</td><td>97%</td><td>-2.200</td></tr><tr><td><strong><span>Total</span></strong></td><td><strong><span>86.934</span></strong></td><td><strong><span>123.488</span></strong></td><td><strong><span>116.670</span></strong></td><td><strong><span>121.988</span></strong></td><td><strong><span>99%</span></strong></td><td><strong><span>-1.500</span></strong></td></tr></tbody></table><p><em><span>+ er merforbrug </span></em><em><span>- er mindreforbrug</span></em></p><p> </p><p><em>Vej og Park</em></p><p>Der forventes et merforbrug på Vintertjeneste på 1,5 mio. kr. Estimatet er baseret på et forventet antal udkald i resten af året, svarende til gennemsnittet for tidligere år, samt de faste udgifter. Hvis der ikke kommer flere udkald i år, vil merforbruget udgøre 0,8 mio. kr., som skyldes faste udgifter.</p><p><em>Miljø og naturbeskyttelse</em></p><p>Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. under Vandløb, Miljø og Naturbeskyttelse, som følge af projekter, der ikke kan nå at blive gennemført i 2025. Mindreforbruget ønskes overført til 2026 i forbindelse med overførelsessagen.</p><p><em>Ejendomme</em></p><p>Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Ejendomme. Dette skyldes et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på energiområdet. Estimatet er baseret på forbrug og prisudviklingen i perioden september til december 2024. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært skyldes engangsindtægter ved salg af køretøjer under Flådestyring. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. ønskes flyttet til anlæg til investeringer i ladestandere.</p><p><em>Anlæg</em></p><p>Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 38,6 mio. kr., jf. bilag anlægsopfølgning. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger, hvor flere større anlægsprojekter er planlagt til realisering i 2026 frem for 2025.  De væsentligste forskydninger vedrører byggemodningsprojekter, Helhedsplan Ruds Vedby, Helhedsplan Sorø Bymidte, Færdiggørelse af Kragelundsvej, Energipulje, Foreningsfaciliteter Ruds Vedby og Udvidelse af Villa VillaKulla.</p><p><em>Flyt fra drift til anlæg</em></p><p>Der er afholdt udgifter for i alt 8,6 mio. kr. til maskininvesteringer og genopretningsarbejder på kommunale bygninger. Disse udgifter er oprindeligt konteret på driften. Det ønskes, at budgettet svarende til de afholdte udgifter flyttes fra drift til anlæg, da der er tale om investeringer, der har en varig værdi og en levetid på over ét år.</p><p><em>Sygefravær</em></p><p>Jf. sag om ”Opfølgning på sygefravær”, forelagt Økonomiudvalget den 28. februar 2024, vil alle udvalg og Kommunalbestyrelse få præsenteret status på sygefravær i Sorø Kommune i de økonomiske redegørelser. Sygefraværsstatistik pr. 30. september 2025, er vedlagt som bilag til orientering.</p><p><em>Opfølgning på Budgetaftalen 2025</em></p><p>Til orientering forelægges alle udvalg opfølgning på Budgetaftalen 2025, som vedlægges som bilag.</p></span> <h3>Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Det indstilles i samlesagen til Økonomiudvalget, at budgettet svarende til de afholdte udgifter på 8,6 mio. kr. til maskininvesteringer og genopretningsarbejder på kommunale bygninger flyttes fra drift til anlæg.</p><p>Derudover indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til etablering af ladestandere til kommunens egne biler, finansieret primært af engangsindtægter ved salg af køretøjer under Flådestyring.</p><p>I samlesagen til Økonomiudvalget indstilles også, at 83.000 kr. vedr. it-systemer flyttes fra Natur, Teknik og Planudvalget til Økonomiudvalget.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/a4d856f8-b699-4e47-9885-733df1334cea"
      • DocumentId "a4d856f8-b699-4e47-9885-733df1334cea"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-25-25"
  • Navn "3. Økonomiske redegørelse - Natur, Teknik og Planudvalget"
  • Punktnummer "615"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "NTPU - Økonomirapportering"
      • Id "024bcaff-5278-475d-8530-5a75bae3f7d6"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægsopfølgning pr. 30. september"
      • Id "8b7c05e3-3235-4c52-a0ae-8617b777222c"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet sygefravær september"
      • Id "b68d6cc4-7740-4aa1-8233-40e8103a8111"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning på budgetaftale 2025"
      • Id "fb4c89fa-2eb5-4789-8ff8-746bb7940533"
  • Documents null
  • Id "216e17fa-7850-4492-8c2f-5f506d122fb6"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2b1b2402-44ec-42db-b8d7-32ab7c4eafbf"
  • Number "615"
  • Sorting 10
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-25-25"
  • SourceId null
  • Caption "3. Økonomiske redegørelse - Natur, Teknik og Planudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items