Resumé

Klima- og Miljøudvalget får forelagt Novafos' afrapportering af Investeringsaftalen for 2025. Forsyningsselskabet Novafos og hver enkelt ejerkommune aftaler hvert år en Investeringsaftale med de mål og indsatsområder, der er i særlig fokus på vand- og spildevandsområdet. Investeringsaftalen indeholder også budget for året. Afrapporteringen har været forelagt Novafos' bestyrelse 10.04.2026. På mødet bliver afrapporteringen præsenteret af Novafos. 

Baggrund

Hvert år indgår Novafos en Investeringsaftale med ejerkommunerne, som fastlægger hvilke investeringer, indsatser og resultatkrav Novafos skal gennemføre på vand- og spildevandsområdet i den pågældende kommune. Klima- og Miljøudvalget godkendte Investeringsaftalen for 2025 på sit møde 28.10.2024, punkt 3.

Hvert kvartal afrapporterer Novafos på aftalen til sin bestyrelse. Klima- og Miljøudvalget bliver én gang om året orienteret om Novafos' afsluttende afrapportering på aftalen. Afrapporteringen har været behandlet på Novafos' bestyrelsesmøde 10.04.2026.

Novafos præsenterer på mødet rammerne for arbejdet med Investeringsaftaler og den vedlagte afrapportering, bilag 1.

Investeringsaftalen for 2025

I tabel 1, 2 og 3 i aftalens bilag 1 er målene for vand og spildevand evalueret med en farvekode, der indikerer, i hvor høj grad resultatkravet i aftalen er opnået:

• Grøn: målet er nået
• Gul: minimum 75-80 procent er nået
• Rød: målet er ikke nået
• Grå: målet udgik i løbet af 2025 efter aftale med Gladsaxe Kommune eller på grund af udefrakommende forhold.

By- og Miljøforvaltningen vurderer overordnet set, at Novafos' målopfyldelse for 2025 er tilfredsstillende.

Resultatkrav pr. mål/kategori

Økonomi

Forbruget for 2025 er samlet set for vand og spildevand på 154,7 mio. kr. Det er 32,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. 

Det svarer til en forbrugsprocent på 83 % af det samlede korrigerede budget. På vand-området er der tale om en forbrugsprocent på 57 % af det korrigerede budget, og på spildevand er forbrugsprocenten 88 %. Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og afregning.

Afvigelserne på vand-området handler blandt andet om, at renovering og anlæg af nye ledninger er forsinket flere steder, da det foregår i koordinering med omdannelse af byen. For eksempel er byudviklingsprojekter i Værebropark og Mørkhøj Bygade forsinkede, i forhold til den tidsplan der var, da Investeringsaftalen blev godkendt. Derudover er et arbejde om sikring af kildepladser sket ved konkrete aftaler med lodsejere, hvilket ikke er anlægsinvesteringer men drift. 

På spildevands-området er årsagerne til en lavere forbrugsprocent blandt andet afregningen mellem HOFOR og Novafos på en række fællesanlæg (for eksempel transportledninger til renseanlæg), der ligger i Københavns Kommune. Her er renovering og nyanlæg udført, men afregningen er først sket i 2026. På nogle af Novafos’ egne bassiner er der også sket en økonomisk periodeforskydning til 2026.

Vand

Evalueringen er projekter på vand-området kan læses ud af aftalens bilag 1, tabel 1. Her er 10 ud af 11 resultatkrav grønne. Det handler blandt andet om projekter i relation til kommunens Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, for eksempel lokalisering og sløjfning af gamle indvindingsboringer til vandværkerne, udviklingsprojekter om miljøfremmede stoffer og afsøgning af mulighederne for at bruge afværgevand.

Også resultatkrav om at minimere vandtabet er grønt. Vandtabet fra ledningsnettet var i 2025 meget lavt; kun 3,1 %.

Det ene røde resultatkrav på vandområdet handler om renovering af vandledninger, hvor der kun er renoveret 0,4 km i stedet for forventet 1,9 km. Årsagen til dette er som tidligere nævnt forsinkede byudviklingsprojekter samt skift af entreprenør. Arbejdet er udskudt til 2026.  

Spildevand

Novafos har i Investeringsaftalen beskrevet projekter i Gladsaxe i tabel 2 og tværgående, generelle projekter i tabel 3 i bilaget. De sidstnævnte handler blandt andet om bæredygtighed, arbejdsmiljø, ensartet projektstyring og tværgående IT-projekter. Alle resultatkrav her er grønne.

I forhold til projekter i kommunen er seks ud af 10 projekter grønne, én er rød og tre er grå.

Alle tre resultatkrav om separering i Mørkhøj er grønne. Fremdrift for udarbejdelsen af dispositionsforslag har kørt planmæssigt i 2025. Det samme gælder kommunikation og borgerinddragelse, herunder indgåelse af aftaler med boligafdelinger om at benytte deres areal til forsinkelse af regnvand.

I forhold til det næste område, som der skal planlægges separering for (Buddinge) er resultatkrav om relevante forarbejder i form af målinger og kalibrering af hydraulisk model grøn. Det andet resultatkrav om Buddinge er gråt, fordi kommune og forsyning i løbet af året har aftalt at udskyde arbejdet omkring udbud for analysefase og første ideoplæg til 2026.

Novafos arbejder på forskellige projekter, der har til formål at reducere overløbene til Fæstningskanalen, der har forbindelse til Utterslev Mose. Projekterne kræver blandt andet tæt samarbejde med myndighederne i Københavns Kommune og har også været udfordret af fund af PFAS i forbindelse med det første projektforslag for mere bassinkapacitet ved Gyngemoseværket. Derfor er de to projekter omkring Fæstningskanalen og Gyngemosens opland henholdsvis rød og grå (projekterne har nummer A3.0 og A3.1 i tabellen i bilaget).

Resultatkravet om projektet Svanemøllen Skybrudstunnel er gråt, da miljøtilladelsen fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning først blev givet i november 2025. Først derefter kunne de næste faser af projektet sættes i gang.

Direktør i Novafos for Spildevand, Plan & Projekt Tina Otterstrøm Jensen og Kommunekoordinator Spildevand Arne Kristensen.

Klima- og Miljøudvalget 28.10.2024, punkt 3.