Sagen vedrører overførsel af driftsmidler på Økonomiudvalgets områder. Overførslerne er fra regnskab 2025 til budget 2026. I henhold til proceduren for overførsler (behandlet på KB-møde den 2. februar 2023, dagsordenspunkt 4) behandles overførslerne under sektor 9 samlet. Der er et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som ikke indstilles til overførelse. Sektor 9 rummer områder med og uden overførselsadgang. Det er kun områder med overførselsadgang, der indgår i denne sag.

Administrationen indstiller, at der i henhold til procedurerne om overførsel, ikke sker overførsel af mindreforbruget på 3,6 mio. kr. på Sektor 9.

Ifølge proceduren for overførsler kan op til +/- 2 pct. af driftsbudgettet for områder med overførselsadgang overføres til det følgende år. Dog har der siden 2020 eksisteret en praksis med, at merforbrug overføres i sin helhed. Dette giver de enkelte områder mulighed for at udnytte deres budgetter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvilket bidrager til at undgå unødvendigt forbrug i slutningen af året og muliggør opsparing til større initiativer. Der er en minimumsgrænse på 5.000 kr. for overførsler.

Sektor 9 Forvaltningen behandles som en samlet enhed i forbindelse med overførselssagen. Det samlede mindreforbrug under Sektor 9 er på 3,6 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget indstilles ikke til overførsel, jf. etableret praksis for sektor 9.

Dragør kommunes regler for overførsler.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.