Monrad
Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Ældre- og Omsorgsudvalget

S2026-3821 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Ældre- og Omsorgsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning per 28. februar 2026, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.
 
Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser, at der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter. På overførelsesudgifter forventes budgetoverholdelse.
 
Sagen behandles i Ældre- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,
  2. at tillægsbevillinger under Ældre- og Omsorgsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
  3. at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
  4. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og 
  5. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og 
  6. at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.
 
På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.
 
På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.
 
På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.
 

Budgetopfølgning for Ældre- og Omsorgsudvalget 

Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Ældre- og Omsorgsområdet.
 
Politikområdet: Ældreområdet (-2,2)
På ældreområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til lavere udgifter til færdigbehandlede patienter samt reducerede omkostninger til stomi- og inkontinenshjælpemidler på 1,2 mio. kr.
Inden for det tværgående område er der en fejlrettelse på -1,4 mio. kr., som vedrører Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Derudover er der en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Sundhedsområdet til Center for Genoptræning og Forebyggelse.
 
Politikområdet: Sundhedsområdet (2,9)
På sundhedsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Tandplejen, som skyldes, at midler fra ekstrabevillingen i 2025 til udbudspatienter i Tandreguleringen ikke er videreført til 2026, selvom de var forudsat anvendt til finansiering af årets udgifter.
 
Herudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Sundhedsfremme. Merforbruget kan henføres til en omplacering til Center for Forebyggelse og Genoptræning på Ældreområdet.
Derudover korrigeres der for tre fejlagtigt indberettede budgetforslag fra 2026, som tilbageføres til de respektive områder for i alt -0,35 mio. kr. 
 
Anlæg på Ældre- og Omsorgsudvalgets område
Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Ældre- og Omsorgsudvalget udgør -10,7 mio. kr.. Heraf 9,3 mio. kr. inden for rammen og -20 mio. kr. uden for rammen.
Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på anlægsområde, og korrigeret budget forventes overholdt.
 
Detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges omplaceringer på 1,4 mio. kr. mellem udvalgene og der søges teknisk korrektioner på 0,4 mio. kr.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Ældre- og Omsorgsudvalget - 2026-2029 22-04-2026

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ældre- og Omsorgsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgning per 28. februar 2026, og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.</div> <div> </div> <div>Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser, at der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter. På overførelsesudgifter forventes budgetoverholdelse.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Ældre- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><b>Social- og Sundhedsforvaltningen</b> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Ældre- og Omsorgsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</h3> <div>Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.</div> <div> </div> <div>På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.</div> <div> </div> <div>På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Ældre- og Omsorgsudvalget </h3> <div>Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget under Ældre- og Omsorgsområdet.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Ældreområdet (-2,2)</strong></div> <div>På ældreområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til lavere udgifter til færdigbehandlede patienter samt reducerede omkostninger til stomi- og inkontinenshjælpemidler på 1,2 mio. kr.</div> <div>Inden for det tværgående område er der en fejlrettelse på -1,4 mio. kr., som vedrører Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. Derudover er der en omplacering på 0,4 mio. kr. fra Sundhedsområdet til Center for Genoptræning og Forebyggelse.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Sundhedsområdet (2,9)</strong></div> <div>På sundhedsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Tandplejen, som skyldes, at midler fra ekstrabevillingen i 2025 til udbudspatienter i Tandreguleringen ikke er videreført til 2026, selvom de var forudsat anvendt til finansiering af årets udgifter.</div> <div> </div> <div>Herudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Sundhedsfremme. Merforbruget kan henføres til en omplacering til Center for Forebyggelse og Genoptræning på Ældreområdet.</div> <div>Derudover korrigeres der for tre fejlagtigt indberettede budgetforslag fra 2026, som tilbageføres til de respektive områder for i alt -0,35 mio. kr. </div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Ældre- og Omsorgsudvalgets område</strong></div> <div>Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Ældre- og Omsorgsudvalget udgør -10,7 mio. kr.. Heraf 9,3 mio. kr. inden for rammen og -20 mio. kr. uden for rammen.</div> <div>Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på anlægsområde, og korrigeret budget forventes overholdt.</div> <div> </div> <div>Detaljerede statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der søges omplaceringer på 1,4 mio. kr. mellem udvalgene og der søges teknisk korrektioner på 0,4 mio. kr.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Ældre- og Omsorgsudvalget - 2026-2029 22-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/f2953c63-4b70-4c19-a60a-067008558fd2"
      • DocumentId "f2953c63-4b70-4c19-a60a-067008558fd2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-3821"
  • Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Ældre- og Omsorgsudvalget"
  • Punktnummer "51"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Ældre og Omsorgsudvalget"
      • Id "650ffecc-5c62-4374-906e-cb442357facf"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 28. februar 2026 Broendby Kommune"
      • Id "61c9bd7a-6110-463c-a7f4-c90d89502971"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 28. februar 2026"
      • Id "95024ddf-cd71-47f0-943a-6d8ba22a71b3"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 28. februar 2026"
      • Id "e7f284bb-507f-4a1f-b6b3-f99b346bef00"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2026 pr. 28. februar 2026"
      • Id "68470c99-497f-40c2-bee3-045cc38b82f1"
  • Documents null
  • Id "8cb54882-ddc3-4b08-9f50-9c661a215b8f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7c32d8ef-28e4-447a-81cf-b35e23ed288f"
  • Number "51"
  • Sorting 51
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2026-3821"
  • SourceId "f82f71b0-a83c-43ab-a178-2aa0ebfe6f65"
  • Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Ældre- og Omsorgsudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items