Vesthimmerland

Anlægsregnskab - byggemodning og grundsalg Galgehøj delområde C

00.32.04-Ø00-6-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

62504 Galgehøj delområde C - byggemodning

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-Ø00-6-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning og salg af fire boligparceller på Galgehøj, herunder anvendelse af uforbrugte rådighedsbeløb.

Baggrund

Projektet har omfattet byggemodning og salg af fire sammenhængende parceller under delområde C i lokalplan 1070 for Galgehøj, der var udlagt til tæt-/lav boligbebyggelse.

Det samlede areal under byggemodningen udgjorde 9.281 kvm, hvoraf det solgte boligareal udgør 7.539 kvm.

Byggemodningen har omfattet anlæg af vej og sti i direkte tilknytning til området. Videre er afholdt udgifter til tilslutning af el og kloak/spildevand, byggemodningsbidrag til Aars Fjernvarme samt projektering og projektledelse.

I kalkule til bevillingen var forudsat, at kommunen skulle forestå eventuel videre udstykning af de solgte grunde. Dette blev imidlertid i købsaftalen lagt over på køber, der valgte selv at udstykke i 20 delparceller, svarende til det planlagte antal boliger.

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles.

	Udgifter	Indtægter	Nettoudgift
Anlægsbevilling	3.053.000	-4.317.400	-1.264.400
Forbrug	2.743.561	-4.317.426	-1.573.866
Afvigelse (restbudget/-bevilling)	309.440	26	309.466

Som det også fremgår af vedlagte specifikation, var der følgende årsager til mindreforbruget:

gunstigt tilbud på anlægsentreprisen,
forsynings-/byggemodningsbidrag til Aars Vand skulle ikke som forudsat betales,
yderligere udstykning blev overladt til købers egen beslutning,
bidrag til projektledelse blev reduceret i forhold til det forudsatte,
højere byggemodningsbidrag til fjernvarmen end forudsat (merudgift).

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Som det fremgår ovenfor, henstår der ved anlægsprojektets afslutning et uforbrugt rådighedsbeløb på 309.466 kr. Dette indstilles at tilgå kassebeholdningen som en del af det samlede anlægsregnskab for 2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at anlægsregnskabet godkendes, og
at det uforbrugte restbudget på 309.466 kr. tilgår kassebeholdningen som en del af det samlede regnskab 2025.

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 13. april 2026, punkt 75:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.04-Ø00-6-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Godkendelse af anlægsregnskab for byggemodning og salg af fire boligparceller på Galgehøj, herunder anvendelse af uforbrugte rådighedsbeløb.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Projektet har omfattet byggemodning og salg af fire sammenhængende parceller under delområde C i lokalplan 1070 for Galgehøj, der var udlagt til tæt-/lav boligbebyggelse.</p><p>Det samlede areal under byggemodningen udgjorde 9.281 kvm, hvoraf det solgte boligareal udgør 7.539 kvm. </p><p>Byggemodningen har omfattet anlæg af vej og sti i direkte tilknytning til området. Videre er afholdt udgifter til tilslutning af el og kloak/spildevand, byggemodningsbidrag til Aars Fjernvarme samt projektering og projektledelse.</p><p>I kalkule til bevillingen var forudsat, at kommunen skulle forestå eventuel videre udstykning af de solgte grunde. Dette blev imidlertid i købsaftalen lagt over på køber, der valgte selv at udstykke i 20 delparceller, svarende til det planlagte antal boliger.</p><p>Følgende bevillingsregnskab kan opstilles.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Udgifter</td><td>Indtægter</td><td>Nettoudgift</td></tr><tr><td>Anlægsbevilling</td><td>3.053.000</td><td>-4.317.400</td><td>-1.264.400</td></tr><tr><td>Forbrug</td><td>2.743.561</td><td>-4.317.426</td><td>-1.573.866</td></tr><tr><td>Afvigelse (restbudget/-bevilling)</td><td>309.440</td><td>26</td><td>309.466</td></tr></tbody></table><p>Som det også fremgår af vedlagte specifikation, var der følgende årsager til mindreforbruget:</p><ul><li>gunstigt tilbud på anlægsentreprisen,</li><li>forsynings-/byggemodningsbidrag til Aars Vand skulle ikke som forudsat betales,</li><li>yderligere udstykning blev overladt til købers egen beslutning, </li><li>bidrag til projektledelse blev reduceret i forhold til det forudsatte,</li><li>højere byggemodningsbidrag til fjernvarmen end forudsat (merudgift).</li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.</p><p>Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som det fremgår ovenfor, henstår der ved anlægsprojektets afslutning et uforbrugt rådighedsbeløb på 309.466 kr. Dette indstilles at tilgå kassebeholdningen som en del af det samlede anlægsregnskab for 2025.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at anlægsregnskabet godkendes, og</li><li>at det uforbrugte restbudget på 309.466 kr. tilgår kassebeholdningen som en del af det samlede regnskab 2025.</li></ul><h4>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 13. april 2026, punkt 75:</h4><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende: </strong>Ingen</p><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling anbefales godkendt. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/26c1e3c7-b449-4970-b35b-e2d3d8c12222"
  - DocumentId "26c1e3c7-b449-4970-b35b-e2d3d8c12222"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.04-Ø00-6-26"
Navn "Anlægsregnskab - byggemodning og grundsalg Galgehøj delområde C"
Punktnummer "120"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "62504 Galgehøj delområde C - byggemodning"
  - Id "17847a6a-cfd6-40c0-a7eb-3408fed6d348"
Documents null
Id "ca625ca9-117f-4ae3-9cc0-2ae5a2bfb5fb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7da3f6c8-7bb0-4f17-82ca-a3f36e502e85"
Number "120"
Sorting 14
IsOpen true
CaseNumber "00.32.04-Ø00-6-26"
SourceId "0f5ef5e1-878e-4dfa-ae06-ba57c187911c"
Caption "Anlægsregnskab - byggemodning og grundsalg Galgehøj delområde C"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items