Vesthimmerland

Anlægsregnskab - Energirenoveringer - 2019-, 2020- og 2021-puljerne

00.32.04-Ø00-3-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

62303 Energirenoveringer 2019-2021-puljerne

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.04-Ø00-3-26
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Godkendelse af anlægsregnskab for energirenoveringer finansieret af budgetpuljer afsat i 2019, 2020 og 2021, herunder anvendelse af ikke forbrugt rådighedsbeløb

Baggrund

Bl.a. på baggrund af gennemførte energimærkninger i 2018 blev i anlægsbudgetterne for 2019, 2020 og 2021 afsat samlet 2,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger m.v. i kommunens bygninger, der kunne nedbringe energi- og ressourceforbruget og / eller kunne have en økonomisk gevinst.

De gennemførte renoveringer har primært været prioriteret ud fra hensynet til en hurtig tilbagebetalingstid. Renoveringerne har omfattet mange forskellige bygninger. A større arbejder og gennemgående temaer skal her nævnes:

Konvertering af varmekilde i 2020 på Vestrup Skole og Vestrup børnehave (Kernehuset) fra oliefyr til luft/vand varmepumper,
Udskiftning af belysning til LED (flere bygninger)
Udskiftning af pumper til cirkulation af varmt vand (flere bygninger)

Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:

	Udgifter (kr.)	Indtægter (kr.)	Nettoudgift (kr.)
Anlægsbevilling	2.000.000	0	2.000.000
Forbrug	1.981.352	44.814	1.936.538
Afvigelse (restbudget)	18.648	44.814	63.463

Indtægterne vedrører tilskud fra Farsø Varmeværk, der i 2021 som led i egen pligtig indsats for at reducere udledningen af CO2, havde mulighed for at "købe" CO2-reduktion afledt af andres investeringer. tilskuddet var koblet til konverteringen af varmekilde på Vestrup Skole og Vestrup børnehave (Kernehuset).

Af bilag vedlagt fremgår de største investeringer pr. bygning/institution.

Den konstaterede besparelse ved udskiftning af oliefyr på de to institutioner i Vestrup blev i 2023 opgjort til ca. 60.000 kr. i 2019-priser. I takt med de stigende el-priser blev gevinsten større de følgende år. Omvendt har den reducerede el-afgift nu reduceret gevinsten.

Gevinsten af de øvrige tiltag kan på baggrund af oplysninger i energimærkningerne fra 2018 opgøres til ca. 150.000 kWh henholdsvis ca. 43 ton CO2 pr. år.

Forventet konsekvens

Ingen yderligere bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.

Økonomi

Se bevillingsregnskab ovenfor og i bilag.

Mindreforbruget på 63.463 kr. indstilles at tilgå kassebeholdningen som en del af kommunens samlede regnskab for 2025.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

at anlægsregnskabet godkendes, og
det uforbrugte restbudget på 63.463 kr. tilgår kassebeholdningen som en del af det samlede regnskab 2025.

Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 13. april 2026, punkt 72:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.04-Ø00-3-26<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Godkendelse af anlægsregnskab for energirenoveringer finansieret af budgetpuljer afsat i 2019, 2020 og 2021, herunder anvendelse af ikke forbrugt rådighedsbeløb</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Bl.a. på baggrund af gennemførte energimærkninger i 2018 blev i anlægsbudgetterne for 2019, 2020 og 2021 afsat samlet 2,0 mio. kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger m.v. i kommunens bygninger, der kunne nedbringe energi- og ressourceforbruget og / eller kunne have en økonomisk gevinst.</p><p>De gennemførte renoveringer har primært været prioriteret ud fra hensynet til en hurtig tilbagebetalingstid. Renoveringerne har omfattet mange forskellige bygninger. A større arbejder og gennemgående temaer skal her nævnes:</p><ul><li>Konvertering af varmekilde i 2020 på Vestrup Skole og Vestrup børnehave (Kernehuset) fra oliefyr til luft/vand varmepumper,</li><li>Udskiftning af belysning til LED (flere bygninger)</li><li>Udskiftning af pumper til cirkulation af varmt vand (flere bygninger)</li></ul><p>Følgende bevillingsregnskab kan opstilles:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Udgifter (kr.)</td><td>Indtægter (kr.)</td><td>Nettoudgift (kr.)</td></tr><tr><td>Anlægsbevilling</td><td>2.000.000</td><td>0</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>Forbrug</td><td>1.981.352</td><td>44.814</td><td>1.936.538</td></tr><tr><td>Afvigelse (restbudget)</td><td>18.648</td><td>44.814</td><td>63.463</td></tr></tbody></table><p>Indtægterne vedrører tilskud fra Farsø Varmeværk, der i 2021 som led i egen pligtig indsats for at reducere udledningen af CO2, havde mulighed for at "købe" CO2-reduktion afledt af andres investeringer. tilskuddet var koblet til konverteringen af varmekilde på Vestrup Skole og Vestrup børnehave (Kernehuset).</p><p>Af bilag vedlagt fremgår de største investeringer pr. bygning/institution.</p><p>Den konstaterede besparelse ved udskiftning af oliefyr på de to institutioner i Vestrup blev i 2023 opgjort til ca. 60.000 kr. i 2019-priser. I takt med de stigende el-priser blev gevinsten større de følgende år. Omvendt har den reducerede el-afgift nu reduceret gevinsten.</p><p>Gevinsten af de øvrige tiltag kan på baggrund af oplysninger i energimærkningerne fra 2018 opgøres til ca. 150.000 kWh henholdsvis ca. 43 ton CO2 pr. år.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen yderligere bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Ifølge Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner” skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter med en bevilling eller et forbrug på 2 mio. kr. eller derover.</p><p>Vesthimmerlands Kommunes regulativ for økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se bevillingsregnskab ovenfor og i bilag.</p><p>Mindreforbruget på 63.463 kr. indstilles at tilgå kassebeholdningen som en del af kommunens samlede regnskab for 2025.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at anlægsregnskabet godkendes, og</li><li>det uforbrugte restbudget på 63.463 kr. tilgår kassebeholdningen som en del af det samlede regnskab 2025.</li></ul><h4>Beslutning fra Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, den 13. april 2026, punkt 72:</h4><p>Administrationens indstilling anbefales godkendt.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende: </strong>Ingen</p><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling anbefales godkendt. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/472b0748-0bdf-4727-8e77-9174a0e4ae12"
  - DocumentId "472b0748-0bdf-4727-8e77-9174a0e4ae12"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.04-Ø00-3-26"
Navn "Anlægsregnskab - Energirenoveringer - 2019-, 2020- og 2021-puljerne"
Punktnummer "117"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "62303 Energirenoveringer 2019-2021-puljerne"
  - Id "99bf5171-2b84-49c2-85e0-f092058c82cb"
Documents null
Id "be8f0aad-2044-4b20-b8fa-4835552c0f94"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7da3f6c8-7bb0-4f17-82ca-a3f36e502e85"
Number "117"
Sorting 11
IsOpen true
CaseNumber "00.32.04-Ø00-3-26"
SourceId "e99cc65c-c016-4154-b62d-bb2600ca18e1"
Caption "Anlægsregnskab - Energirenoveringer - 2019-, 2020- og 2021-puljerne"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items