Budget 2027-2030 Økonomiudvalget - Driftsønsker
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Punktoplysning
Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-15-26
Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen
Resume
Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.
Baggrund
I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.
På udvalgsmødet i april 2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften.
I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.
Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4. maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.
Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.
Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,
- hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,
- hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder
- hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres
Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:
| Beløb i 1.000 kr. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfør nr. for budgetalternativ | Anfør forklarende overskrift | ||||
| Anfør nr. for budgetalternativ | Anfør forklarende overskrift | ||||
| Anfør nr. for budgetalternativ | Anfør forklarende overskrift | ||||
| Driftsønsker i alt |
+ = merudgift
- = mindreudgift
Når der foreligger forslag, vedhæftes et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.
Forventet konsekvens
Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).
Organisering og kommunikation
Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.
Lovgrundlag
Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.
Økonomi
Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.
Procesplan
Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.
Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.
Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.
Sagen afgøres i
Økonomiudvalget.
Indstilling
- at Administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,
- at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.
Beslutning
Fraværende: Ingen
Administrationens indstilling godkendt.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-15-26 <br>Sagsbehandler: Peter Riis Kristensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af driftsønsker til budget 2027-2030.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med den årlige budgetlægning kan de enkelte udvalg fremkomme med driftsønsker til det kommende års budget. I forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030 er der ikke afsat en specifik ramme til imødekommelse af driftsønsker, men jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 er der afsat et rammebeløb på 10,0 mio. kr. til drifts- og anlægsønsker.</p><p><span>På udvalgsmødet i</span> april <span>2026 forventes udvalget at tage stilling til processen med at tilvejebringe eventuelle ønsker til driften. </span></p><p>I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte udvalg i august måned 2026 fremsende endelige forslag til nye driftsønsker for budgetperioden.</p><p>Driftsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme senest den 4.<span> </span>maj 2026, for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</p><p>Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 24. og 25. september 2026.</p><p>Udvalget og administrationen kan fremsætte driftsønsker til områder,</p><ul><li>hvor kommunen er udfordret i forhold til overholdelse af tilsyn, sagsbehandlingstider m.v.,</li><li>hvor det evt. kunne være hensigtsmæssigt at tilføre ressourcer for at opnå rationale andre steder</li><li>hvor det vurderes, at serviceniveauet bør forbedres</li></ul><p>Konkrete forslag anføres løbende i dagsorden efter følgende skabelon:</p><table border="1"><caption><strong>Oversigt over driftsønsker</strong></caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col"> </th><th scope="col">2027</th><th scope="col">2028</th><th scope="col">2029</th><th scope="col">2030</th></tr><tr><td>Anfør nr. for budgetalternativ</td><td>Anfør forklarende overskrift</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anfør nr. for budgetalternativ</td><td>Anfør forklarende overskrift</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anfør nr. for budgetalternativ</td><td>Anfør forklarende overskrift</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td><strong>Driftsønsker i alt</strong></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>+ = merudgift<br>- = mindreudgift</p><p>Når der foreligger forslag, vedhæftes et samleskema med foreløbige forslag, og særskilte skemaer med nærmere forklaringer for hvert enkelt forslag.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2027-2030 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 10,0 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.</p><p>Udvalget skal senest i juni måned 2026 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre organer i perioden 27. juli - 26. august 2026.</p><p>Senest i august måned 2026 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til driftsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Administrationen på kommende møde fremlægger oplæg til prioritering af driftsønsker,</li><li>at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og</li><li>at driftsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 4. maj 2026 således, at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2026.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Fraværende: </strong>Ingen</p><p>Administrationens indstilling godkendt. </p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/a3430200-0baf-497d-9e77-dbefb77f211e"
- DocumentId "a3430200-0baf-497d-9e77-dbefb77f211e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-Ø00-15-26"
- Navn "Budget 2027-2030 Økonomiudvalget - Driftsønsker"
- Punktnummer "113"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "7d722821-bdc6-4775-a9bb-c72d1db4833b"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "7da3f6c8-7bb0-4f17-82ca-a3f36e502e85"
- Number "113"
- Sorting 7
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-Ø00-15-26"
- SourceId "19b224e9-d86d-4acc-bef5-c7015ba94fbe"
- Caption "Budget 2027-2030 Økonomiudvalget - Driftsønsker"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items