Principper tidligere besluttet 

Økonomiudvalget besluttede den 25. juni 2025 de overordnede budgettildelingsprincipper for hjemmeplejen. I sagen blev følgende principper for en kommende styrings- og budgettildelingsmodel besluttet:

1. Budgettet skal afspejle det vedtagne aktivitetsniveau i form af visiterede og planlagte timer og/eller antal borgere i de enkle pleje- og omsorgsforløb. De enkle teams får tildelt et budget baseret på aktivitet og dermed har den enkelte leder ansvaret for, at sikre balance mellem fremmøde af medarbejdere (antal timer) og de visiterede timer, som borgeren tildeles.
2. Lederen af Myndighedsområdet får, i tæt samspil med centerchefen, ansvar for aktivitetsniveau, og skal sikre sammenhæng mellem det politisk bestemte serviceniveau og de faktiske visiterede timer/forløb. Den enkelte leder i hjemmeplejen har til gengæld ansvaret for at overholde driftsbudgettet ved, at tilpasse driftsudgifter med det tildelte aktivitetsniveau.
3. En budgettildeling som består af en fast tildeling i form af en basistildeling suppleret med et variabelt budget, som er afhængig af antallet af borgere og dertilhørende visiterede timer.

I denne sag beskrives udmøntningen af disse principper. 

Formålet med den nye model er at sikre kobling mellem den faglige styring i hjemmeplejen, og en transparent budgettildeling og økonomistyring. Modellen skal skabe sammenhæng mellem borgerens behov, aktivitetsdata og budget samtidig med, at der gives fleksible rammer inden for de enkelte forløb. 

Budgettildelingsmodellen har til formål at tildele budgetter på hjemmeplejens område. Budgettet indeholder alle bevillinger på området. Det betyder, at målrettede bevillinger, der er tildelt indtil nu, vil indgå i den samlede tildeling af budgetterne. Det betyder, at alle tidligere politiske beslutninger om serviceniveauer fortsat er gældende uanset tildelingsmodel.

Den nye styringsmodel kombinerer rammestyring af den samlede hjemmepleje med styring efter faglige behov inden for pleje- og omsorgsforløb samt efter indsatser/timer for borgere der modtager hjælp efter serviceloven og sundhedsloven.

Borgere, der har nået folkepensionsalderen, er omfattet af ældreloven. Siden 1. juli 2025 er nye borgere i denne aldersgruppe blevet visiteret til pleje- og omsorgsforløb efter ældreloven, mens alle øvrige borgere i målgruppen skal være revisiteret senest 1. januar 2027. Borgere under folkepensionsalderen vil fortsat få tildelt hjælp efter serviceloven.

Den nye styrings- og tildelingsmodel, skal rumme tildeling af budget for hjælp ydet efter både ældreloven, serviceloven og sundhedsloven. 

Nedenstående beskriver styrings- og tildelingsprincipper samt timepriser og forløbstakster, der både omfatter hjælp ydet efter ældreloven (forløb), serviceloven og sundhedsloven (timer). 

Styringsprincipper

Helhedspleje i form af forløb stiller nye krav til koblingen af faglige og økonomiske styringsprincipper. Styringsmæssigt er der dermed behov for at koble en faglig styring inden for forløb (forløbsmodellen) med nye principper for budgettildeling og økonomistyring (budgettildelingsmodellen). 

Den nye model kombinerer nedenstående styringsgreb:

• Rammestyring: Inden for den politiske besluttede budgetramme
• Behovsstyring: Inden for det samlede budget til de enkelte teams, hvor forløbenes konkrete udmøntning afhænger af borgernes behov. 
• Lederens budgetansvar: Alle ledere med personaleansvar på alle niveauer er ansvarlige for at overholde den tildelte budgetramme understøttet af løbende økonomi- og aktivitetsdata. 

Tildelingsprincipper

Den nye budgettildelingsmodel består af to elementer (jf. bilag 1):

1. En basistildeling, en fast tildeling uafhængigt af antallet af bevilgede forløb og indsatser.

Basistildelingen dækker over øvrige driftsudgifter samt centrale funktioner som f.eks. teamledere, rute- og vagtplanlæggere, farmakonomer og demensansvarlige

2. En aktivitetsbaseret tildeling, en variabel tildeling baseret på antal bevilgede forløb efter ældreloven og indsatser efter serviceloven og sundhedsloven

Den aktivitetsbaserede tildeling dækker over tre hovedområder: 

• • Pleje- og omsorgsforløb med en fastsat gennemsnitstid 
  • Indsatser bevilget som enkeltydelser efter serviceloven
  • Indsatser bestilt og evt. opgaveoverdraget efter sundhedsloven med tilhørende tidsangivelse

Timepriser og forløbstakster 

Tildelingen baseres på timepriser og forløbstakster. 

Der udarbejdes en arbejdstidsbestemt timepris for hver faggruppe (uuddannede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter baseret på følgende løndele:

• Grundlønsgennemsnit
• Faste tillæg
• Øvrige tillæg

Der udregnes en forløbstakst for hvert forløb baseret på arbejdstidsbestemt timepriser og gennemsnitstider for de enkelte forløb.

Hjælp og støtte efter serviceloven og indsatser efter sundhedsloven afregnes med timepriser.

Implementering

Implementeringen af den nye styrings- og tildelingsmodel er en omfattende styringsmæssig forandring, som starter op primo april 2026. Implementeringen forventes at foregå i hele 2026.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Afholdes inden for den overordnede budgetramme for hjemmeplejen.

Ikke relevant.

Økonomiudvalgets møde den 25. juni 2025 sag om "Principper for tildelingsmodeller".

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 18. marts 2026, punkt 10:

Indstillinger godkendt.