Sorø

Godkendelse af Effektiviseringsstrategi

00.30.00-G01-32-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 -Notat om effektiviseringsstrategi

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Kort Resume

Sorø Kommune står over for et stigende økonomisk pres i de kommende år som følge af demografiske ændringer, højere forventninger til velfærden og generelle prisstigninger. For at fastholde og videreudvikle kvaliteten i kommunens kerneopgaver er der behov for en mere systematisk og strategisk tilgang til effektiviseringer.

Effektiviseringsstrategien udgør et centralt redskab til at realisere målsætningen i Den Økonomiske Politik om at effektivisere 1 pct. af servicerammen over fire år (2027–2030).

Indstilling
Administrationen indstiller, at

Effektiviseringsstrategien 2027–2030 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Rebecca Broholm-Little (Ø) var fraværende under punktet.

Eva Flyvholm trådte ind som stedfortræder for Rebecca Broholm-Little (Ø).

Nicolai Sandager (I) var fraværende under punktet.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune står i de kommende år over for et øget strukturelt økonomisk pres, blandt andet som følge af demografiske forskydninger, stigende forventninger til velfærdsniveauet og generelle prisstigninger. Den Økonomiske Politik fastlægger, at kommunen skal realisere varige effektiviseringer svarende til 1 pct. af servicerammen over fire år, så der kan skabes økonomisk råderum uden serviceforringelser.

Effektiviseringsstrategien fungerer som et samlet styringsredskab og beskriver, hvordan kommunen konkret skal arbejde med effektiviseringer på tværs af fagområder og organisatoriske niveauer. Strategien fastsætter følgende overordnede målsætninger:

Varige effektiviseringer svarende til 0,25 pct. (ca. 4 mio. kr.) årligt i perioden 2027–2030.
En fælles og systematisk tilgang på tværs af organisationen.
Udvikling af konkrete bidrag gennem idéer, initiativer og business cases fra fagcentrene.

Strategiens centrale elementer

Effektiviseringsarbejdet tager udgangspunkt i fire tværgående spor:

Digitalisering
Fokus på teknologi, moderne administration, dataunderstøttet ledelse og nationale fællesoffentlige løsninger. Prioritering af dokumenterede gevinster og systematisk gevinstrealisering.
Indkøb
Fokus på e-handel som centralt virkemiddel, styrket aftaleanvendelse, bedre priser og grønnere valg samt opmærksomhed på klima, miljø og social bæredygtighed. Indkøbspolitikken 2025–2028 udgør det strategiske fundament.
Ejendomsstrategi
Aktiv og datadrevet styring af ejendomsporteføljen med fokus på "mindre – men bedre plads". Målet er færre og bedre udnyttede m², lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt prioritering af investeringer gennem valide data.
Regelforenkling og procesoptimering
Systematisk gennemgang af statslige regelforenklingsinitiativer og lokal identifikation af unødige regler og processer. Potentialer indgår i budgetprocessen for 2028 og suppleres løbende med nye effektiviseringsmuligheder.

Inddragelse af borgere og medarbejdere

Strategien fastlægger, at relevante effektiviseringsinitiativer udvikles i dialog med borgere, medarbejdere og MED-systemet for at sikre robust implementering, god faglighed og fokus på kvalitet.

Forandring i Økonomiudvalget

Da effektiviseringer påvirker alle serviceområder, anbefales det, at Økonomiudvalget formelt forankrer ansvaret for effektiviseringsstrategien. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens økonomiske styring og kan dermed sikre helhed, koordination og konsekvensvurderinger på tværs af sektorer.
Da effektiviseringerne skal implementeres fra 2027, er arbejdet allerede igangsat. Effektiviseringsstrategien vil være et tema på Økonomiudvalgets budgetmøde i maj.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Kort Resume</h3> <span class='ukendt'><div>Sorø Kommune står over for et stigende økonomisk pres i de kommende år som følge af demografiske ændringer, højere forventninger til velfærden og generelle prisstigninger. For at fastholde og videreudvikle kvaliteten i kommunens kerneopgaver er der behov for en mere systematisk og strategisk tilgang til effektiviseringer. <div>Effektiviseringsstrategien udgør et centralt redskab til at realisere målsætningen i Den Økonomiske Politik om at effektivisere 1 pct. af servicerammen over fire år (2027–2030). </div></div></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller, at </h3> <span class='indstilling'><ol><li><div>Effektiviseringsstrategien 2027–2030 godkendes.</div></li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstilles godkendt.</p><p>Rebecca Broholm-Little (Ø) var fraværende under punktet.</p><p>Eva Flyvholm trådte ind som stedfortræder for Rebecca Broholm-Little (Ø).</p><p>Nicolai Sandager (I) var fraværende under punktet.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Sorø Kommune står i de kommende år over for et øget strukturelt økonomisk pres, blandt andet som følge af demografiske forskydninger, stigende forventninger til velfærdsniveauet og generelle prisstigninger. Den Økonomiske Politik fastlægger, at kommunen skal realisere varige effektiviseringer svarende til 1 pct. af servicerammen over fire år, så der kan skabes økonomisk råderum uden serviceforringelser.</p><p>Effektiviseringsstrategien fungerer som et samlet styringsredskab og beskriver, hvordan kommunen konkret skal arbejde med effektiviseringer på tværs af fagområder og organisatoriske niveauer. Strategien fastsætter følgende overordnede målsætninger:</p><ul><li>Varige effektiviseringer svarende til 0,25 pct. (ca. 4 mio. kr.) årligt i perioden 2027–2030. </li><li>En fælles og systematisk tilgang på tværs af organisationen.</li><li>Udvikling af konkrete bidrag gennem idéer, initiativer og business cases fra fagcentrene.</li></ul><p><em>Strategiens centrale elementer</em></p><p>Effektiviseringsarbejdet tager udgangspunkt i fire tværgående spor:</p><ol><li><p>Digitalisering<br>Fokus på teknologi, moderne administration, dataunderstøttet ledelse og nationale fællesoffentlige løsninger. Prioritering af dokumenterede gevinster og systematisk gevinstrealisering.</p></li><li><p>Indkøb<br>Fokus på e-handel som centralt virkemiddel, styrket aftaleanvendelse, bedre priser og grønnere valg samt opmærksomhed på klima, miljø og social bæredygtighed. Indkøbspolitikken 2025–2028 udgør det strategiske fundament.</p></li><li><p>Ejendomsstrategi<br>Aktiv og datadrevet styring af ejendomsporteføljen med fokus på "mindre – men bedre plads". Målet er færre og bedre udnyttede m², lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt prioritering af investeringer gennem valide data.</p></li><li><p>Regelforenkling og procesoptimering<br>Systematisk gennemgang af statslige regelforenklingsinitiativer og lokal identifikation af unødige regler og processer. Potentialer indgår i budgetprocessen for 2028 og suppleres løbende med nye effektiviseringsmuligheder.</p></li></ol><p><em>Inddragelse af borgere og medarbejdere</em></p><p>Strategien fastlægger, at relevante effektiviseringsinitiativer udvikles i dialog med borgere, medarbejdere og MED-systemet for at sikre robust implementering, god faglighed og fokus på kvalitet.</p><p><em>Forandring i Økonomiudvalget</em></p><div>Da effektiviseringer påvirker alle serviceområder, anbefales det, at Økonomiudvalget formelt forankrer ansvaret for effektiviseringsstrategien. Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens økonomiske styring og kan dermed sikre helhed, koordination og konsekvensvurderinger på tværs af sektorer.<br>Da effektiviseringerne skal implementeres fra 2027, er arbejdet allerede igangsat. Effektiviseringsstrategien vil være et tema på Økonomiudvalgets budgetmøde i maj.</div><p> </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.soroe.dk/Vis/Pdf/bilag/b3178dd0-678b-4396-94ad-dbe324a700fb"
  - DocumentId "b3178dd0-678b-4396-94ad-dbe324a700fb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-32-25"
Navn "Godkendelse af Effektiviseringsstrategi"
Punktnummer "53"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 -Notat om effektiviseringsstrategi"
  - Id "76406279-7295-4fc4-ac5c-96aaa62291e5"
Documents null
Id "b11378c6-ed76-48bc-986e-066700c241dc"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "4e624e8c-264b-4261-a118-137c780aa554"
Number "53"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-G01-32-25"
SourceId "cc5efd63-7677-4f63-85a2-5048f2a66dc3"
Caption "Godkendelse af Effektiviseringsstrategi"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items