Monrad
Samsø

Udmøntning af resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. fra regnskab 2025 - ØU - KB

S2026-184 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der besluttes en udmøntning af de resterende 1,4 mio. kr. fra regnskab 2025 i Samsø Kommune?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen i Samsø skal beslutte, hvordan de resterende 1,4 mio. kr. fra regnskab 2025 skal anvendes. Midlerne kan enten reserveres til budgetlægning for 2027, prioriteres til konkrete aktiviteter som sekretariatsbetjening for seniorrådet, eller besluttes anderledes ved mødet. Beslutningen forventes taget på Budgettemadag den 28. april 2026.

Fordele

  • Giver fleksibilitet til at prioritere mindre besparelser i budgetlægningen for 2027
  • Mulighed for at finansiere konkrete aktiviteter som sekretariatsbetjening for seniorrådet allerede i 2026
  • Kan reducere behovet for større besparelser senere i budgetprocessen

Ulemper

  • Risiko for at midlerne ikke dækker alle prioriterede områder, da beløbet er begrænset
  • Udsættelse af beslutning om udmøntning kan føre til forsinkelser i igangværende sager
  • Økonomisk usikkerhed i budgetlægningen for 2027 kan forværres, hvis midlerne ikke reserveres

Emneord

  • Økonomi
  • Ældre
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Problemstilling

Ved behandling af overførslerne fra regnskab 2025 var der en resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. Forvaltningen fremlægger med sagen forslag til udmøntningen af engangsmidlerne.

Løsningsmuligheder og indstilling

1. Hele beløbet på 1,4 mio. kr. reserveres til budgetlægning for 2027.
2. Der overføres 35.000 kr. til sekretariatsbetjening af seniorrådet i 2026 og resterende beløb på 1.365.000 kr. reserveres til budgetlægning for 2027.
3. Der besluttes en anden udmøntning af midlerne på mødet.
 
Økonomichefen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Ved behandlingen af overførsler fra regnskab 2025 har forvaltningen lagt op til, at udmønte den resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. til Budget 2027. Som det fremgår af sagen om Budgetprocedure forventes budgetlægningen for 2027 i endnu højere grad end i tidligere år at blive udfordrende i et økonomisk henseende. Til dels fordi afhængigheden af at modtage særtilskud er blevet stort, men til dels også fordi der igen i 2026 er tilgang af nye sager på det specialiserede socialområde.
Når der reserveres op til 1,4 mio. kr. til budgetlægning, så giver det Kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage mindre besparelser end der ellers ville være behov for ved Budgetseminar 1. Såfremt budgettet ender i balance, så kan midler udmøntes til engangsaktiviteter, såsom eksempelvis anlæg, i budgetøjemed ved Budgetseminar 2.
 
Kommunalbestyrelsen har ønsket muligheden for at prioritere andre indsatser udover at reservere midler til budgetlægning for 2027 allerede nu. I den forbindelse henvises der til igangværende sag om sekretærhjælp til Seniorrådet, som netop afventer prioritering af restrammen fra overførslerne. I princippet er det også muligt, at tilgodese andre områder.
 
Der er lagt op til en politisk prioritering af den disponible ramme ved Kommunalbestyrelsens Budgettemadag d. 28. april forud for de ordinære møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens prioritering fra Budgettemadagen medtages således til Økonomiudvalgets behandling af punktet.     

Økonomi og personale

Ud af den samlede kasseforøgelse på 4,8 mio. kr. er der allerede besluttet at udmønte 2,6 mio. kr. til at kompensere afdelingerne med, som endte med et større underskud udover den i kasse- og regnskabsregulativet godkendte ramme på 5% af det decentrale budget. Der er konkret givet 50% kompensation af det merforbrug, som overstiger de 5%.
Herudover er der overført 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter for vintervedligeholdelse i 2026.
Der er således en resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. som kan prioriteres med sagen.
Der gøres opmærksom på, at der er en rammebesparelse på 9 mio. kr. som udgangspunkt i Budget 2027. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes konkrete besparelsesforslag til Budget 2027 på ligeledes 9 mio. kr. Det endelig behov for besparelser, og uden indprioritering af ny serviceudvidelser, kendes først til Budgetseminar 1 i september. 
 
I sagen om sekretariatsbistand er der to niveauer for ekstra bistand med enten otte eller elleve årlige møder - i budgettet er der lige nu indeholdt bistand på fire årlige møder. Otte årlige møder vil kræve en budgettilførsel på 20.000 kr. og elleve årlige møder en budgettilførsel på 35.000 kr. Med denne sag kan der alene tilvejebringes finansiering for 2026, fordi der er tale om et engangsfinansieringsbeløb. 

Tidligere beslutninger

07.04.2026, KB-sag nr. 93: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2025 til 2026 - ØU - KB
23.03.2026, ØU-sag nr. 60: Ansøgning om sekretærhjælp til Seniorrådet - SU

Dialog og høringer

Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ved behandling af overførslerne fra regnskab 2025 var der en resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. Forvaltningen fremlægger med sagen forslag til udmøntningen af engangsmidlerne.</div> </body> </html> </span> <h3>Løsningsmuligheder og indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>1. Hele beløbet på 1,4 mio. kr. reserveres til budgetlægning for 2027.</div> <div>2. Der overføres 35.000 kr. til sekretariatsbetjening af seniorrådet i 2026 og resterende beløb på 1.365.000 kr. reserveres til budgetlægning for 2027.</div> <div>3. Der besluttes en anden udmøntning af midlerne på mødet.</div> <div> </div> <div>Økonomichefen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.</div> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ved behandlingen af overførsler fra regnskab 2025 har forvaltningen lagt op til, at udmønte den resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. til Budget 2027. Som det fremgår af sagen om Budgetprocedure forventes budgetlægningen for 2027 i endnu højere grad end i tidligere år at blive udfordrende i et økonomisk henseende. Til dels fordi afhængigheden af at modtage særtilskud er blevet stort, men til dels også fordi der igen i 2026 er tilgang af nye sager på det specialiserede socialområde.</div> <div>Når der reserveres op til 1,4 mio. kr. til budgetlægning, så giver det Kommunalbestyrelsen mulighed for at foretage mindre besparelser end der ellers ville være behov for ved Budgetseminar 1. Såfremt budgettet ender i balance, så kan midler udmøntes til engangsaktiviteter, såsom eksempelvis anlæg, i budgetøjemed ved Budgetseminar 2.</div> <div> </div> <div>Kommunalbestyrelsen har ønsket muligheden for at prioritere andre indsatser udover at reservere midler til budgetlægning for 2027 allerede nu. I den forbindelse henvises der til igangværende sag om sekretærhjælp til Seniorrådet, som netop afventer prioritering af restrammen fra overførslerne. I princippet er det også muligt, at tilgodese andre områder.</div> <div> </div> <div>Der er lagt op til en politisk prioritering af den disponible ramme ved Kommunalbestyrelsens Budgettemadag d. 28. april forud for de ordinære møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens prioritering fra Budgettemadagen medtages således til Økonomiudvalgets behandling af punktet.     </div> </body> </html> </span> <h3>Økonomi og personale</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Ud af den samlede kasseforøgelse på 4,8 mio. kr. er der allerede besluttet at udmønte 2,6 mio. kr. til at kompensere afdelingerne med, som endte med et større underskud udover den i kasse- og regnskabsregulativet godkendte ramme på 5% af det decentrale budget. Der er konkret givet 50% kompensation af det merforbrug, som overstiger de 5%.</div> <div>Herudover er der overført 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter for vintervedligeholdelse i 2026.</div> <div>Der er således en resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. som kan prioriteres med sagen.</div> <div>Der gøres opmærksom på, at der er en rammebesparelse på 9 mio. kr. som udgangspunkt i Budget 2027. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes konkrete besparelsesforslag til Budget 2027 på ligeledes 9 mio. kr. Det endelig behov for besparelser, og uden indprioritering af ny serviceudvidelser, kendes først til Budgetseminar 1 i september. </div> <div> </div> <div>I sagen om sekretariatsbistand er der to niveauer for ekstra bistand med enten otte eller elleve årlige møder - i budgettet er der lige nu indeholdt bistand på fire årlige møder. Otte årlige møder vil kræve en budgettilførsel på 20.000 kr. og elleve årlige møder en budgettilførsel på 35.000 kr. Med denne sag kan der alene tilvejebringes finansiering for 2026, fordi der er tale om et engangsfinansieringsbeløb. </div> </body> </html> </span> <h3>Tidligere beslutninger</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>07.04.2026, KB-sag nr. 93: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2025 til 2026 - ØU - KB</div> <div>23.03.2026, ØU-sag nr. 60: Ansøgning om sekretærhjælp til Seniorrådet - SU</div> </body> </html> </span> <h3>Dialog og høringer</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der har ikke været inddraget andre i sagens forberedelse.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsorden.samsoe.dk/Vis/Pdf/bilag/ea8334f7-152f-4fac-922c-98776c0ea723"
      • DocumentId "ea8334f7-152f-4fac-922c-98776c0ea723"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-184"
  • Navn "Udmøntning af resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. fra regnskab 2025 - ØU - KB"
  • Punktnummer "74"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5bde252a-d8af-4a40-9738-436613ebafe9"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "037321b0-3b67-45a8-a58e-1e4b60cee89a"
    6. Number "74"
    7. Sorting 74
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "S2026-184"
    10. SourceId "c7018d44-809d-4d58-96f9-2d9403f26f74"
    11. Caption "Udmøntning af resterende disponibel ramme på 1,4 mio. kr. fra regnskab 2025 - ØU - KB"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items