Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 6,2 mio. kr. I dette resultat indgår et mindreforbrug på overførsler på 16,0 mio. kr. På forsyningsområdet forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr.

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter.

Drift ekskl. overførsler og forsyning

Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på:

• 5,0 mio. kr. på Udvalget for Børn, Læring og Familie.
• 3,0 mio. kr. på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø. 
• 1,8 mio. kr. på Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

På Udvalget for Børn, Læring og Fællesskab skyldes merforbruget primært, at Familieafdelingen har et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. Afdelingen fik i budgetaftale 2026 tilført 3 mio. kr. til budgetdækning af flere anbringelser. Der er dog fra starten af året et forventet merforbrug. Forbruget inkluderer - ligesom sidste år -  en sag i Ankestyrelsen, som forventes afgjort i 2026. Der bliver udarbejdet en handleplan for at holde udgifterne i ro, men området udfordres bl.a. af stigende enhedspriser for både støttende indsatser (fx kontaktperson og familiebehandling) og anbringelser, dvs. prisen for anbringelse på børne- og ungehjem og opholdssted stiger. Kommunerne i Region Sjælland samarbejder om at holde udgifterne i ro ved dels at samarbejde om fælles kontrakter og dels at dele oplysninger om opholdssteder, som hæver priserne med mere end 5 % end det forventede. Der bliver arbejdet på at finde alternativer til traditionelle opholdssteder ved anbringelse, f.eks. hybler eller bofællesskaber med eget værelse til unge, men markedet er begrænset. Der skal i år iværksættes flere forebyggende tiltag, primært i form af familiebehandling, støtte-kontaktpersoner og støtte i hjemmet i egne korps og samtidig forsøges forbruget på køb af disse ydelser hos private udbydere nedbragt.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på Dagtilbudsområdet, som fortsat har et højt forbrug videreført fra sidste år. Dertil kommer et merforbrug på Skoler på 1,5 mio. kr., der vedrører specialundervisningsområdet. Det forventes, at merforbruget på Dagtilbudsområdet og på Skoler kan nedbringes efter handleplaner. Ungeområdet forventer mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som følge af en forventning om færre udgifter til FGU, efter at taksten fra staten pr. elev er blevet sat ned.

På Udvalget for Klima, Teknik og Miljø skyldes merforbruget udgifter til vintertjeneste og har givet et højere forbrug end forventet i årets første to måneder til vintertjeneste og til tilgifter til beredskabshonorar.

På Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse skyldes merforbruget et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Plejecentrene på 1,0 mio. kr.  som primært er relateret til en ekstraordinær enkeltsag, der påvirker driften på et enkelt plejecenter. Sagen er omfattet af reglerne for refusion ved Særligt Dyre Enkeltsager. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Medfinansiering, der primært relateret til færdigbehandlede somatiske patienter samt hospiceophold. Området er aktivitetsafhængigt og dermed vanskeligt at påvirke på kort sigt, hvilket medfører usikkerhed i prognosen. Videre forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Sundhedsområdet, særligt vedrørende lønudgifter i Sundhedsrådgivningen og anvendelse af vikarer i Rehabiliteringsenheden (Sejrsbo). Der arbejdes på en økonomisk plan for at skabe balance på tværs af sundhedsområdet.

Overførsler

På overførselsudgifterne forventes der et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. Overførslerne midtvejsreguleres medio 2026. Det endelige beløb, der skal tilbagebetales i den forbindelse, kendes ikke på nuværende tidspunkt, men mindreforbruget reserveres til at imødegå en tilbagebetaling. 

Forsyning

På forsyning forventes et merforbrug på 10 mio. kr. I bekendtgørelsen som blev vedtaget den 29. september 2025, blev reglerne om udvidet producentansvar ændret til, at kommunerne kun vil modtage finansiering til 62,5 pct. af udgifterne. Taksterne for 2026 er beregnet i forhold til 100 pct. finansiering. Det betyder, at forventningen til indtægterne nedjusteres med 37,5 pct.

Afvigelsen i 2026 vil ved årsafslutningen indgå i opgørelsen af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. For at skabe balance på området, der drives efter hvile i sig selv princippet, indregnes afvigelsen i 2026 i taksterne over en 3-årig periode (2027-2029). Ydermere vil der fra 2027 blive beregnet takster på grundlag en finansiering på 62,5%. 

Anlæg

På anlæg, ekskl. forsyning, forventes der et mindreforbrug på 24,3. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter og indtægter bliver realiseret i år. Mer- og mindreforbrugene forventes overført til næste år

På forsyningsområdet forventes overensstemmelse mellem forbrug og budget.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau mv., opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, oversigt over bevillingsændringer, likviditetsprognose, status på Budgetaftale 2025 og oversigt over forventede almene boligprojekter fremgår af bilag til sagen.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres respektive møder i april: