Monrad
Jammerbugt

Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af arbejder med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Økonomiudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Jævnfør budgetprocessen skal Økonomiudvalget drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder.

En del af om omstillingsforslagene er tværgående og er forankret i kommunens Strategiske Chefforum. 

På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. 

Tidsplan

Økonomiudvalget den 22. april 2026.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

Det er politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Økonomiudvalget udarbejde omstillingsforslag på 1,8 mio. kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrivelse de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på egne områder.

 

Beslutning

Drøftet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af arbejder med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Økonomiudvalgets område.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.</p><p>Jævnfør budgetprocessen skal Økonomiudvalget drøfte omstillings<span style="color: #000000;">forslag på udvalgets egne områder.</span></p><p>En del af om omstillingsforslagene er tværgående og er forankret i kommunens Strategiske Chefforum. </p><p>På fagudvalgsmøderne i juni skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringerne beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring i august. </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget den 22. april 2026.</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Den kommunale styrelseslov.</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Det er politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes et omstillingskatalog på 10,4 mio. kr. til budget 2027.</p><p>I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Økonomiudvalget udarbejde omstillingsforslag på 1,8 mio. kr.</p></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><p>Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som skal bidrage med at konsekvensbeskrivelse de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.</p><p>Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027 på egne områder.</p><p> </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Drøftet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/1b2eb5fd-5fca-44c3-9fe2-aa785ed0f097"
      • DocumentId "1b2eb5fd-5fca-44c3-9fe2-aa785ed0f097"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-1-26"
  • Navn "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
  • Punktnummer "88"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "0815616c-d70e-42b8-af21-dc1bb030a6c2"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "12094f69-5846-4d72-b8bb-0859bdd77658"
    6. Number "88"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-S00-1-26"
    10. SourceId "36b35246-4c2a-42cf-b096-3ca67e1fb3b9"
    11. Caption "Drøftelse af arbejdet med budget 2027"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items