Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Tabellen nedenfor viser Erhvervs-, Bymidte og Beskæftigelsesudvalgets samlede økonomi for 2026.

Totalt på Erhvervs-, Bymidte og Beskæftigelsesudvalget forventes et merforbrug i 2026 på lige under 7 mio. kr.

På området vedr. Arbejdsmarked og Job forventes et merforbrug i 2026 på 7,0 mio. kr.

På området vedr. Erhverv og Turisme forventes budgettet overholdt i 2026.

Merudgiften set i forhold til driftsopfølgning 1 vedr. Arbejdsmarked og Job er netto på ca. 1,2 mio. kr. og skyldes i hovedsagen tre faktorer:

-         Et lidt større antal modtagere af sygedagpenge end tidligere forventet (forklarer ca. 0,9 mio. kr.)

-         En øget tilgang til fleksjob i forhold til det tidligere forventede (forklarer ca. 1,4 mio. kr.).

-         Et fald i de forventede udgifter til a-dagpenge til forsikrede ledige på ca. 1 mio. kr. trækker den anden vej. Derudover ses en række mindre opadgående og nedadgående bevægelser.

Det forventede merforbrug på område vedr. Arbejdsmarked og job skyldes i øvrigt følgende forventninger på området:

I forbindelse med DOF2 er der foretaget en genberegning af de faktiske gennemsnitlige satser for 2025 på alle ydelser.

Beregningerne viser, at størstedelen af de udbetalte ydelser ligger på niveau med de budgetterede satser for 2025. Der ses dog enkelte afvigelser. De faktiske, gennemsnitlige satser for kontanthjælpsmodtagere på mindstesats omfattet af integrationsprogram samt jobafklaringsforløb og fleksløntilskud (ny ordning) har været højere end forudsat i budgettet. Omvendt har fleksjob gl. ordning haft en lavere gennemsnitlig sats end budgetteret.

Som noget nyt har Hørsholm Kommune besluttet at anvende Jobindsats.dk som datakilde til beregning af pris og mængde på området for førtidspension og seniorpension. Tidligere har vi anvendt KMD Insight. KMD Insight blev brugt, fordi systemet kunne trække information om afgang fra pension, men disse informationer kan nu trækkes af produktionssystemet. Da vi i forvejen bruger Jobindsats.dk som datagrundlag for alle vores øvrige ydelser, gav det også mening at anvende samme kilde for pensionerne. Nye satser er prisfremskrevet til 2026-niveau og indarbejdet i driftsopfølgning 2.

Seniorpension og førtidspension

På området for seniorpension og førtidspension viser driftsopfølgning 2 en samlet merudgift på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2026. Merudgiften er inklusive mellemkommunale indtægter på i alt 2 mio. kr. i 2026. Forventningen er uændret i forhold til driftsopfølgning 1, men indeholder en øget merudgift på ca. 1,8 mio. kr. og nye forventninger om mellemkommunale indtægter af tilsvarende størrelse.

Merudgiften skyldes primært en øget forventet tilgang til førtidspension på ca. 45 personer baseret på faktiske tilkendelser i månederne omkring årsskiftet 2025/26 mod oprindeligt budgetteret 35 i 2026.

Der forventes på driftsopfølgningen samlet 455 helårspersoner på førtidspension, heraf 284 tilkendt efter 1. juli 2014 (høj medfinansiering), samt 64 helårspersoner på seniorpension. Det bemærkes, at tilgangen til førtidspension i 2025 var markant højere end budgetteret. Det er stadig tidligt på året 2026, så tilgangen til førtidspension over hele året kan vise sig anderledes end det, der her lægges til grund.

Selv når antallet af borgere på førtidspension er stabilt, vil udgiften være stigende, fordi borgere på ældre ordninger med større statslig udgiftsandel overgår til folkepension og erstattes af nye førtidspensionister på ny ordning, der er dyrere for kommunen. Dvs. gennemsnitsprisen pr. borger er stigende.

Priseffekten er lidt større i 2025-2026, da regelgrundlaget for gifte og samboende ændredes i 2025, og der ikke længere bliver korrigeret for ægtefællers og samboers lønindtægter. Denne udgiftsstigning er der ikke budgetteret med i 2026. Den nøjagtige effekt på de samlede udgifter er ukendt.

Fleksjob

Der ses et øget antal borgere i fleksjob i forhold til det budgetterede og i forhold til forventningen på driftsopfølgning 1. Forventningen er nu 249 helårspersoner mod 242 helårspersoner på driftsopfølgning 1, og merudgiften i forhold til budget og i forhold til driftsopfølgning 1 ser ud til at blive på omkring 1,4 mio. kr.

Sygedagpenge

Der ses et øget antal borgere på sygedagpenge i forhold til det budgetterede, og merforbruget anslås til 0,5 mio. kr. i forhold til budget. På driftsopfølgning 1 sås en tendens til et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Der ses altid en stigning hen over vinteren, men stigningen aktuelt har været højere end den forventede, sæsonbetingede stigning. Der ventes 220 helårspersoner, hvilket er fem flere end på driftsopfølgning 1.

A-dagpenge

På a-dagpenge området forventes ledigheden i 2026 at forblive på et relativt højt niveau svarende til gennemsnittet i 2025. Der budgetteres med 241 helårspersoner i 2026.

Det sæsonbetingede fald ved udgangen af 2025 (208 helårspersoner) ligger på niveau med udgangen af 2024. Ved indgangen til 2026 ses igen en stigning til 251 helårspersoner, hvilket svarer til det høje niveau ved indgangen til 2025. Månederne omkring årsskiftet 2025/26 er således fuldstændigt tilsvarende årsskiftet 2024/25, hvorfor der for 2026 forventes et niveau af ledige på a-dagpenge som i 2025.

Den forventede samlede udgift på A-dagpengeområdet er faldende mellem driftsopfølgning 1 og 2. Dette skyldes, at det ved genberegning af satsen er konstateret, at den faktiske kommunale medfinansieringsandel er lavere end budgetteret. Satsen er derfor blevet nedjusteret. Forventningen er et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til budget mod 4,3 mio. kr. på driftsopfølgning 1.

Antallet af langtidsledige er desværre fortsat stigende, og udviklingen ses også på landsplan. Vi følger fortsat udviklingen tæt på området.

Kontanthjælp

Vi ser et fald i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp på tre af satserne – mindstesats uden for integrationsprogram, grundsats og forhøjet sats. På ”mindstesats omfattet af integrationsprogram” forventes derimod en stigning i antallet af helårspersoner. Nettovirkningen er, at det samlede antal fuldtidspersoner på kontanthjælp stiger. Der er samlet budgetteret med 175 helårspersoner på kontanthjælp fordelt på de fire satser.

Gennemsnitsudgiften pr. fuldtidsperson på mindstesats kan variere betydeligt. Det skyldes, at ydelsen som udgangspunkt er lav, men at borgerne kan have ret til forskellige tillæg afhængigt af deres forhold, herunder familieforhold.

I forbindelse med genberegningen af satserne er det konstateret, at den faktiske gennemsnitsudgift pr. fuldtidsperson ligger højere end forudsat i budgettet. Satsen er derfor opjusteret på driftsopfølgning 2.

På området vedrørende Erhverv og Turisme forventes budgettet overholdt.