Monrad
Gladsaxe

Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025. Anlægsregnskab.

26-5-82.00.00-A00 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,

  1. at anlægsregnskabet godkendes,
  2. at mindreforbruget på 5.055.097 kr. overføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2026.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resumé
Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025. Der er et mindreforbrug på 5.055.097 kr., som foreslås overført til puljen for 2026. De gennemførte projekter fremgår af tabel 2 nedenfor.

 

Baggrund

Langt hovedparten af de kommunale ejendomme er opført i perioden 1950-1990. De har dermed en alder, hvor de repræsenterer et betydeligt behov for genopretning, dels på grund af udtjente bygningsdele og installationer, og dels på grund af ændrede krav og forventninger til bygningers formåen.

Genopretningspuljen finansierer udskiftninger af bygningsdele og installationer, og opgraderinger af bygningernes ydeevne inden for f.eks. indeklima, energiforbrug, tilgængelighed etc.

 

Anlægsregnskab

  1. (Se opstilling i Tabel 1 nedenfor).
  2. Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2025-2028 på 21.306.000 kr.
  3. Der er rebudgetteret -5.000.000 kr. fra budget 2025 til budget 2026 jf. Byrådet 09.10.2024, punkt 3.
  4. Der er givet tillægsbevilling på 11.443.196 kr. finansieret af det samlede mindreforbrug på samme beløb for puljerne 2022-24 jf. Byrådet 23.04.2025, punkt 3, 4 og 5.
  5. Der er givet tillægsbevilling på 3.100.000 kr. finansieret ved mindreforbruget på samme beløb jf. Byrådet 08.10.2025, punkt 6.
  6. Samlet bevilling for 2025-puljen er således på 30.849.196 kr.
  7. Der er afholdt udgifter for i alt 25.794.099 kr.
  8. Der er herefter et mindreforbrug på 5.055.097 kr, som foreslås videreført til samme pulje for 2026.
  9. Mindreforbruget skyldes, at projekterne på Gladsaxe Skole og Mørkhøj Park Svømmehal fortsætter og afsluttes i 2026, se tabel 2 nedenfor.

 

Bevillingsoversigt

Tabel 1

 

AnlægsnummerEmneBemærkningerBeløb hele kr.
0019450125Anlægsbevilling og rådighedsbeløbBudget 2025-202821.306.000 
 Rebudgettering af budget 2025 til 2026Byrådet 09.10.2024 punkt 3.-5.000.000 
 TillægsbevillingByrådet 23.04.2025 punkt 3, 4 og 5.11.443.196 
 TillægsbevillingByrådet 08.10.2025 punkt 6.3.100.000 
 Samlet anlægsbevilling 30.849.196 
 Afholdte udgifter i alt 25.794.099 
 Mindreforbrug 5.055.097 
 Mindreforbrug foreslås overført til puljen for 2026 -5.055.097 
 Resultat 0 

 

Projektoversigt

Tabel 2

EjendomProjektEtapeDisponeretUdgiftStatus
Egegården 1Egegården 1, centerafsnit. Renovering af tag og ventilation.1/110.341.00010.126.585Afsluttet 2025
Gladsaxe SkoleGladsaxe skole. Nye idrætsfaciliteter (medfinansiering).1/25.500.0005.534.252Videreføres 2026
Grønnemose SkoleGrønnemose Skole. Facadeudskiftning.1/12.900.0002.851.283Standses 2025
Mørkhøj ParkMørkhøj Park. Renovering af svømmehal. Installationer.1/22.000.0001.569.114Videreføres 2026
Mørkhøj Park Mørkhøj Park. Renovering af svømmehal. Klimaskærm.1/25.700.0005.712.864Videreføres 2026
SUM  26.441.00025.794.098 

 

Relateret behandling

Byrådet 09.10.2024, punkt 3

Byrådet 23.04.2025, punkt 3

Byrådet 23.04.2025, punkt 4

Byrådet 23.04.2025, punkt 5

Byrådet 08.10.2025, punkt 6

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Center for Politik, Styring og Udvikling indstiller,</strong><br><br></p><ol><li>at anlægsregnskabet godkendes,</li><li>at mindreforbruget på 5.055.097 kr. overføres til puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2026.</li></ol></span> </div> <h3>Kommende behandlingsforløb</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet 27.05.2026</p></span> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resumé</strong><br>Der aflægges hermed regnskab for puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025. Der er et mindreforbrug på 5.055.097 kr., som foreslås overført til puljen for 2026. De gennemførte projekter fremgår af tabel 2 nedenfor.</p><p> </p><p><strong>Baggrund</strong></p><p>Langt hovedparten af de kommunale ejendomme er opført i perioden 1950-1990. De har dermed en alder, hvor de repræsenterer et betydeligt behov for genopretning, dels på grund af udtjente bygningsdele og installationer, og dels på grund af ændrede krav og forventninger til bygningers formåen.</p><p>Genopretningspuljen finansierer udskiftninger af bygningsdele og installationer, og opgraderinger af bygningernes ydeevne inden for f.eks. indeklima, energiforbrug, tilgængelighed etc.</p><p> </p><p><strong>Anlægsregnskab</strong></p><ol><li>(Se opstilling i Tabel 1 nedenfor).</li><li>Der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen 2025-2028 på 21.306.000 kr.</li><li>Der er rebudgetteret -5.000.000 kr. fra budget 2025 til budget 2026 jf. Byrådet 09.10.2024, punkt 3.</li><li>Der er givet tillægsbevilling på 11.443.196 kr. finansieret af det samlede mindreforbrug på samme beløb for puljerne 2022-24 jf. Byrådet 23.04.2025, punkt 3, 4 og 5.</li><li>Der er givet tillægsbevilling på 3.100.000 kr. finansieret ved mindreforbruget på samme beløb jf. Byrådet 08.10.2025, punkt 6.</li><li>Samlet bevilling for 2025-puljen er således på 30.849.196 kr.</li><li>Der er afholdt udgifter for i alt 25.794.099 kr.</li><li>Der er herefter et mindreforbrug på 5.055.097 kr, som foreslås videreført til samme pulje for 2026.</li><li>Mindreforbruget skyldes, at projekterne på Gladsaxe Skole og Mørkhøj Park Svømmehal fortsætter og afsluttes i 2026, se tabel 2 nedenfor.</li></ol><p> </p><p><strong>Bevillingsoversigt</strong></p><p>Tabel 1</p><p> </p><div data-ccp-timestamp="1776331991698"><table width="717"><!--StartFragment--><colgroup><col width="110"><col width="297"><col width="212"><col width="98"></colgroup><tbody><tr><td class="xl49" width="110" height="24"><strong>Anlægsnummer</strong></td><td class="xl20" width="297"><strong>Emne</strong></td><td class="xl20" width="212"><strong>Bemærkninger</strong></td><td class="xl49" width="98"><strong>Beløb hele kr.</strong></td></tr><tr><td class="xl53" height="24">0019450125</td><td class="xl18">Anlægsbevilling og rådighedsbeløb</td><td class="xl18">Budget 2025-2028</td><td class="xl47" width="98">21.306.000 </td></tr><tr><td class="xl18" height="24"> </td><td class="xl18">Rebudgettering af budget 2025 til 2026</td><td class="xl18">Byrådet 09.10.2024 punkt 3.</td><td class="xl47" width="98">-5.000.000 </td></tr><tr><td class="xl18" height="24"> </td><td class="xl18">Tillægsbevilling</td><td class="xl18">Byrådet 23.04.2025 punkt 3, 4 og 5.</td><td class="xl47" width="98">11.443.196 </td></tr><tr><td class="xl18" height="24"> </td><td class="xl18">Tillægsbevilling</td><td class="xl18">Byrådet 08.10.2025 punkt 6.</td><td class="xl47" width="98">3.100.000 </td></tr><tr><td class="xl20" height="24"> </td><td class="xl20">Samlet anlægsbevilling</td><td class="xl20"> </td><td class="xl50" width="98">30.849.196 </td></tr><tr><td class="xl18" height="24"> </td><td class="xl18">Afholdte udgifter i alt</td><td class="xl18"> </td><td class="xl47" width="98">25.794.099 </td></tr><tr><td class="xl51" height="24"> </td><td class="xl20">Mindreforbrug</td><td class="xl20"> </td><td class="xl50" width="98">5.055.097 </td></tr><tr><td class="xl18" height="24"> </td><td class="xl18">Mindreforbrug foreslås overført til puljen for 2026</td><td class="xl18"> </td><td class="xl48" width="98">-5.055.097 </td></tr><tr><td class="xl20" height="24"> </td><td class="xl20"><strong>Resultat</strong></td><td class="xl20"> </td><td class="xl20" align="right"><strong>0 </strong></td></tr></tbody></table></div><div data-ccp-timestamp="1776332386472"><p> </p><p><strong>Projektoversigt</strong></p><p>Tabel 2</p><table width="736"><!--StartFragment--><colgroup><col width="110"><col width="332"><col width="40"><col span="2" width="72"><col width="110"></colgroup><tbody><tr><td class="xl41" width="110" height="24"><strong>Ejendom</strong></td><td class="xl41" width="332"><strong>Projekt</strong></td><td class="xl42" width="40"><strong>Etape</strong></td><td class="xl42" width="72"><strong>Disponeret</strong></td><td class="xl42" width="72"><strong>Udgift</strong></td><td class="xl42" width="110"><strong>Status</strong></td></tr><tr><td class="xl43" height="24">Egegården 1</td><td class="xl43">Egegården 1, centerafsnit. Renovering af tag og ventilation.</td><td class="xl45">1/1</td><td class="xl44">10.341.000</td><td class="xl44">10.126.585</td><td class="xl45">Afsluttet 2025</td></tr><tr><td class="xl43" height="24">Gladsaxe Skole</td><td class="xl43">Gladsaxe skole. Nye idrætsfaciliteter (medfinansiering).</td><td class="xl45">1/2</td><td class="xl44">5.500.000</td><td class="xl44">5.534.252</td><td class="xl45">Videreføres 2026</td></tr><tr><td class="xl43" height="24">Grønnemose Skole</td><td class="xl43">Grønnemose Skole. Facadeudskiftning.</td><td class="xl45">1/1</td><td class="xl44">2.900.000</td><td class="xl44">2.851.283</td><td class="xl45">Standses 2025</td></tr><tr><td class="xl43" height="24">Mørkhøj Park</td><td class="xl43">Mørkhøj Park. Renovering af svømmehal. Installationer.</td><td class="xl45">1/2</td><td class="xl44">2.000.000</td><td class="xl44">1.569.114</td><td class="xl45">Videreføres 2026</td></tr><tr><td class="xl43" height="24">Mørkhøj Park </td><td class="xl43">Mørkhøj Park. Renovering af svømmehal. Klimaskærm.</td><td class="xl45">1/2</td><td class="xl44">5.700.000</td><td class="xl44">5.712.864</td><td class="xl45">Videreføres 2026</td></tr><tr><td class="xl41" height="24"><strong>SUM</strong></td><td class="xl41"> </td><td class="xl41"> </td><td class="xl41" align="right"><strong>26.441.000</strong></td><td class="xl41" align="right"><strong>25.794.098</strong></td><td class="xl42"> </td></tr></tbody></table></div><p> </p></span> <h3>Relateret behandling</h3> <span class='ukendt'><p><a title="Byrådet 09.10.2024, punkt 3" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=7a998c74-7254-4b06-8b0b-b4aab5476819&punktid=444cc905-0f1d-47ea-9069-baa367b28bd2" target="_blank" rel="noopener">Byrådet 09.10.2024, punkt 3</a></p><p><a title="Byrådet 23.04.2025, punkt 3" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=985c69f0-07c3-48f1-84d8-247416bce187&punktid=dd39db01-a016-478e-ac22-dbbf4146ef60" target="_blank" rel="noopener">Byrådet 23.04.2025, punkt 3</a></p><p><a title="Byrådet 23.04.2025, punkt 4" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=985c69f0-07c3-48f1-84d8-247416bce187&punktid=a21c119d-8b13-4492-9306-1773dcd9c02a" target="_blank" rel="noopener">Byrådet 23.04.2025, punkt 4</a></p><p><a title="Byrådet 23.04.2025, punkt 5" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=985c69f0-07c3-48f1-84d8-247416bce187&punktid=04c4275c-c1d1-47d3-ba16-91aae8da3cbb" target="_blank" rel="noopener">Byrådet 23.04.2025, punkt 5</a></p><p><a title="Byrådet 08.10.2025, punkt 6" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=be25fada-c827-420f-a9ba-3fd74787fd62&punktid=5400f538-9fb7-4265-b5af-0682bb1e9de8" target="_blank" rel="noopener">Byrådet 08.10.2025, punkt 6</a></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/15e6d3f5-496a-441e-ae37-a61c48fb00c5"
      • DocumentId "15e6d3f5-496a-441e-ae37-a61c48fb00c5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-5-82.00.00-A00"
  • Navn "Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025. Anlægsregnskab."
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "9ce8687c-922e-41b4-852d-9176ca40a878"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b15ebc37-ed6e-4d38-a328-5fa22a87229c"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-5-82.00.00-A00"
    10. SourceId "27aafc4f-b8bc-4f21-a7df-350f62e5e035"
    11. Caption "Puljen til genopretning af kommunale ejendomme 2025. Anlægsregnskab."
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items