Monrad
Gladsaxe

Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet

26-3-00.30.14-G01 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Gladsaxe Kommune justere budgettet for dagtilbud, skoler og ungeområdet i 2026?

Opsummering

Beslutningen indebærer en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. til Gladsaxe Kommunes budget for dagtilbud, skoler og ungeområdet i 2026. Justeringen skyldes et fald i antallet af børn og unge samt ændringer i forældrebetaling og mellemkommunale udgifter. Behandlingen forventes afsluttet i maj 2026.

Fordele

  • Sikrer økonomisk balance i budgettet trods færre børn og unge
  • Tilpasser udgifterne til det faktiske behov for dagtilbud og skolepladser
  • Optimerer mellemkommunale udgifter og indtægter for at undgå over- eller underforbrug

Ulemper

  • Øget administrativ byrde ved at justere budgetter og forventninger løbende
  • Risiko for midlertidige økonomiske ubalancer, hvis antallet af børn og unge ændres yderligere
  • Mulig nedskæring af tilbud eller aktiviteter, hvis budgettet ikke tilpasses korrekt

Emneord

  • Børn
  • Skole
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.05.2026

Byrådet 27.05.2026

Gennemgang af sagen

Resume

Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.

Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau

Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.

Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.

Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.

Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.

For 2026 omfatter reguleringen:

  • Forventede børnetal for dagtilbud.
  • Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.
  • Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.
  • Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.
  • Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.

Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.

 

 

Tabel 1 - reguleringer

Nr.

Område

Type

Mio. kr.

Bemærkning

1.

Dagtilbud

Forældrebetaling

10,5

Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal

2.

Dagtilbud

Mellemkommunal afregning

-5,0

Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune

3.

Dagtilbud

Demografi

-3,5

Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år

4.

Skole

Forældrebetaling

7,7

Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal

5.

Skole

Mellemkommunal afregning

4,9

Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune

6.

Skole

Privatskoler

0,0

Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge

7.

Skole

Demografi

-2,4

Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år

8.

Skole

Klasseloft

2,1

Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører

9.

Unge

Mellemkommunal afregning

-0,2

Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune

 

I alt

 

14,1

 

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,</strong></p><ol><li>at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.</li></ol></span> </div> <h3>Kommende behandlingsforløb</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget 19.05.2026</p><p>Byrådet 27.05.2026</p></span> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resume</strong></p><p>Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.</p><p><strong>Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau</strong></p><p>Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.</p><p>Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.</p><p>Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.</p><p>Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.</p><p>For 2026 omfatter reguleringen:</p><ul><li>Forventede børnetal for dagtilbud.</li><li>Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.</li><li>Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.</li><li>Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.</li><li>Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.</li></ul><p>Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.</p><p> </p><p> </p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Tabel 1 - reguleringer</caption><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Nr.</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Område</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Type</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Mio. kr.</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Bemærkning</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>1.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Forældrebetaling</p></td><td valign="top"><p>10,5</p></td><td valign="top"><p>Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>-5,0</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>3.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Demografi</p></td><td valign="top"><p>-3,5</p></td><td valign="top"><p>Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>4.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Forældrebetaling</p></td><td valign="top"><p>7,7</p></td><td valign="top"><p>Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>5.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>4,9</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>6.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Privatskoler</p></td><td valign="top"><p>0,0</p></td><td valign="top"><p>Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>7.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Demografi</p></td><td valign="top"><p>-2,4</p></td><td valign="top"><p>Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>8.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Klasseloft</p></td><td valign="top"><p>2,1</p></td><td valign="top"><p>Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>9.</p></td><td valign="top"><p>Unge</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>-0,2</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong>I alt</strong></p></td><td valign="top"><p><strong> </strong></p></td><td valign="top"><p><strong>14,1</strong></p></td><td valign="top"><p><strong> </strong></p></td></tr></tbody></table><p> </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/4a71827b-97ac-4dca-8d1b-d53ad916b04a"
      • DocumentId "4a71827b-97ac-4dca-8d1b-d53ad916b04a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-3-00.30.14-G01"
  • Navn "Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f924d16b-3586-4fd2-9fb4-1e51de44bad1"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "fa06e8a6-d04b-4c48-b5c8-ecbac443e00f"
    6. Number "1"
    7. Sorting 1
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-3-00.30.14-G01"
    10. SourceId "3346a971-a665-4436-9077-8eca6bb89229"
    11. Caption "Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items