Egedal

Årets første budgetopfølgning - beslutning

26/4406 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

godkende budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til merudgifter på udvalgenes drift for 5,746 mio. kr.
godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter, og er i hovedtræk følgende:

Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.
Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.
Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.
Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.

Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt.

Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026.

Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på service-rammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring.

Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning, og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning.

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg.
Budgettet indeholder 37 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 7 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De resterende 30 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026

Anbefalet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. </span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:</span></div><ol type="1"><li style=""><span>godkende budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til merudgifter på udvalgenes drift for 5,746 mio. kr.</span></li><li style=""><span>godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2026-29.</span></li></ol></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Årets første budgetopfølgning bygger på forbrugsudviklingen i januar og februar, og ikke mindst regnskabet for 2025, der indebærer en stabil økonomisk udvikling. På alle områder arbejdes på at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der lægges derfor kun i begrænset omfang op til bevillingsændringer her ved første budgetopfølgning. Bevillingsændringerne vedrører konkrete og væsentlige forudsætningsændringer ift. de budgetlagte udgifter, og er i hovedtræk følgende:</span></div><ul><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. forbundet med afskedigelse af kommunaldirektør.</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. forbundet med den årlige demografiregulering ift. indskrevne på skole-, SFO- og klubområdet.</span></li><li style=""><span>Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. forbundet med ekstraordinære udgifter til vintertjeneste her primo året.</span></li><li style=""><span>Der laves en budgetmæssig nedregulering på 0,75 mio. kr. forbundet med et rengøringsudbud, hvor kommunen tidligere betalte den fulde omkostning ved rengøring af fællesarealerne på plejecentrene. Da der er tale om almene boliger, skal beboerne betale for boligernes forholdsmæssige andel, hvilket er justeret i kontrakten.</span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Hertil kommer udgiftsneutrale omplaceringer såvel mellem som indenfor centre. Alt i alt medfører budgetopfølgningen derved merudgifter på service på 5,75 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.</span></div><div><br><span>Tabel 1: De økonomiske hjørneflag </span></div><div><img src="data:image/png;base64,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" alt="Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype AI-genereret indhold kan være ukorrekt."></div><div><span> </span></div><div><span>Forventningen til driftsoverskuddet falder med de 5,75 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Driftsoverskuddet udgør herefter 129 mio. kr. Forskellen til oprindeligt budget skyldes dels budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Serviceudgifterne stiger med de 5,75 mio. kr., og udgør nu 2.588 mio. kr. Det er hele 27 mio. kr. over oprindeligt budget. Hovedårsagen hertil er imidlertid budgettilførslen på 16,3 mio. kr. til dagtilbudsområdet, der blev besluttet i Byrådet i februar, og som hænger sammen med finansloven for 2026. Servicerammen er derfor blevet opjusteret tilsvarende, og udgør nu 2.577 mio. kr. Aktuelt er der derfor et pres på service-rammen i størrelsesordenen 11 mio. kr., der dels skyldes budgetopfølgningen her, dels overførslen af midler fra 2025 til 2026. Der vil være opmærksomhed på presset på servicerammen i den videre økonomistyring. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Kommunens budgetterede bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, er uændrede efter denne budgetopfølgning, og udgør fortsat 223 mio. kr. Stigningen fra oprindeligt budget på 65 mio. kr. skyldes overførte anlægsudgifter fra 2025. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 443 mio. kr. med denne budgetopfølgning.</span><span> </span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2026-29 for de enkelte udvalg. </span><br><span>Budgettet indeholder 37 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 7 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). De resterende 30 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gule).</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Kommunens driftsoverskud falder med 5,75 mio. kr., og serviceudgifterne stiger tilsvarende. Bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr.</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2026</h3> <span><div><div><span>Anbefalet.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/2198e980-2771-487b-8674-abe341e7458b"
  - DocumentId "2198e980-2771-487b-8674-abe341e7458b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/4406"
Navn "Årets første budgetopfølgning - beslutning"
Punktnummer "4"
Bilag 10 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Implementering af budgetaftale 2026-29"
  - Id "901c87b7-7e19-4720-8682-385f55c6e572"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "ddae3532-fd7c-4b45-a585-f6f19712c137"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "92f69c93-69fd-47da-84a6-9b9f13c13f0a"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Social- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetopfølgning"
  - Id "f128e197-4bf5-4e0f-a9f1-701ca0803f93"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "e0e918e2-5677-454a-96e2-65cb37fa9347"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Klima- Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "7c5dbcd4-3316-4ac9-8019-1e573de92da4"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Idræt- Fritid- og Kulturudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "e14aa826-3b37-477d-a403-29b4dd574cb7"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Familieudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "e8de774e-b58e-4d72-800e-16e10e4771ae"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Erhvervs- og Bæredygtighedsudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "39a1381c-b0b0-4c39-81cf-4c1d673bcc47"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Økonomiudvalgets budgetopfølgning"
  - Id "d682733e-0d5a-438e-bbfb-562bc182b996"
Documents null
Id "1ce93301-e995-4af3-b090-f79594be90b6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1e39346c-41aa-46f4-b77d-ca9f0c43e8d0"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "26/4406"
SourceId "27376"
Caption "Årets første budgetopfølgning - beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items