Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

S2026-3821 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. den 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. den 28. februar 2026 viser, at der forventes en samlet netto afvigelse på -45.000 kr.

Sagen behandles i Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 godkendes,
at tillægsbevillinger under Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 3, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.

På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.

På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.

På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.

Budgetopfølgning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 45.000 kr. i forhold til det korrigerede budget under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Politikområdet: Idræt og Fritid (-0,045)

Under Idræts- og Fritidsområdet forventes et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. som følge af aflysningen af Brøndby Cup 2026. Derudover omplaceres 0,3 mio. kr. fra Skoleområdet til Idræts- og Fritidsområdet i forbindelse med en medarbejderomplacering. Endelig omplaceres 0,3 mio. kr. fra Idræt og Fritid til KE under Økonomiudvalget til finansiering af nye net og kurve.

Vestbad forventer som sidste år en merudgift til dækning af underskud hos Vestbad. Brøndby Kommunes andel skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Forvaltningen er i tæt dialog med Rødovre Kommune om den fremtidige budgettering på området, og der vil blive indarbejdet et budgetforslag i forbindelse med budget 2027 om et øget tilskud.

Politikområdet: Kultur (0,0)

Under Kulturområdet forventes budgetoverholdelse.

Anlæg på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område

Det korrigerede anlægsbudget på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 7,6 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 7,6 mio. kr.

Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der søges en omplacering på 0,3 mio. kr. fra Skoleområdet til Idræts- og Fritidsområdet i forbindelse med en medarbejderomplacering samt en omplacering på 0,3 mio. kr. fra Idræt og Fritid til KE under Økonomiudvalget til finansiering af nye net og kurve.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling

Aktuel beslutning på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 2026-2029 22-04-2026

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. den 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen. </div> <div> </div> <div>Budgetopfølgningen pr. den 28. februar 2026 viser, at der forventes en samlet netto afvigelse på -45.000 kr.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen</strong> indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 4.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</h3> <div>Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.</div> <div> </div> <div>På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.</div> <div> </div> <div>På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget</h3> <div>Der forventes et samlet mindreforbrug på 45.000 kr. i forhold til det korrigerede budget under Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Idræt og Fritid (-0,045)</strong></div> <div><span><span>Under Idræts- og Fritidsområdet forventes et mindreforbrug på -2,0 mio. kr. som følge af aflysningen af Brøndby Cup 2026. Derudover omplaceres 0,3 mio. kr. fra Skoleområdet til Idræts- og Fritidsområdet i forbindelse med en medarbejderomplacering. Endelig omplaceres 0,3 mio. kr. fra Idræt og Fritid til KE under Økonomiudvalget til finansiering af nye net og kurve.</span></span></div> <div>Vestbad <span><span>forventer som sidste år en merudgift til dækning af underskud hos Vestbad. Brøndby Kommunes andel skønnes at udgøre ca. 2,0 mio. kr. Forvaltningen er i tæt dialog med Rødovre Kommune om den fremtidige budgettering på området, og der vil blive indarbejdet et budgetforslag i forbindelse med budget 2027 om et øget tilskud. </span></span></div> <div> </div> <div><strong>Politikområdet: Kultur (0,0)</strong></div> <div>Under Kulturområdet forventes budgetoverholdelse.</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets område</strong></div> <div>Det korrigerede anlægsbudget på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 7,6 mio. kr. Det samlede forventede regnskab udgør 7,6 mio. kr.</div> <div> </div> <div>Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><span><span>Der søges en omplacering på 0,3 mio. kr. fra Skoleområdet til Idræts- og Fritidsområdet i forbindelse med en medarbejderomplacering samt en omplacering på 0,3 mio. kr. fra Idræt og Fritid til KE under Økonomiudvalget til finansiering af nye net og kurve.</span></span></div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen konsekvenser for grøn omstilling</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 2026-2029 22-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/ecf6a9c8-ec32-47fd-8d94-64948e2c05af"
  - DocumentId "ecf6a9c8-ec32-47fd-8d94-64948e2c05af"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-3821"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"
Punktnummer "59"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat til budgetopfoelgning pr. 28. februar 2026 Kultur- Idræt- og Fritidsudvalget"
  - Id "a7559213-5952-429d-bcc6-f1b704806aeb"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 28. februar 2026 Broendby Kommune"
  - Id "913f30f2-c84b-4b39-87ba-53b05c729367"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 28. februar 2026"
  - Id "d7369e41-d7b1-4e22-8860-af2d36b150e2"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 28. februar 2026"
  - Id "04818e07-e4ce-4cae-99df-bf754eaabad1"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2026 pr. 28. februar 2026"
  - Id "2d615770-8aa0-49f4-9bb6-17e144a9ee30"
Documents null
Id "d2ad5958-7220-4e97-9861-176feb676b49"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "395eaa59-045e-44c5-8823-47f8815de0b8"
Number "59"
Sorting 59
IsOpen true
CaseNumber "S2026-3821"
SourceId "a1be2133-e067-4d86-b5a5-1c5caa9a45ad"
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items