Monrad
Brøndby

Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030

S2025-18777 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget forelægges en opdateret oversigt over forvaltningens budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030. Materialet er kvalificeret på baggrund af udvalgets drøftelser ved 1. behandlingen i marts samt eventuelle nye forslag fremsat af udvalgets medlemmer.
 
Formålet er at give udvalget grundlag for at drøfte og prioritere forslagene frem mod 3. behandling af budgetforslagene i maj og sikre, at måltallet for budget 2027 kan opfyldes.
 
Sagen behandles i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Indstilling

  
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, 
  1. at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag, og
  2. at udvalget beslutter, om eventuelle foreløbige politiske budgetforslag samt eventuelle nye forslag skal medtages i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiske rammer og måltal
Kommunalbestyrelsen har den 15. april fastlagt det endelige måltal for budget 2027-2030, som udgør 57,9 mio. kr.  Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det endelige måltal.
 
Fordelingen på udvalg er vist herunder (afrundede tal):
 
  • Økonomiudvalget: 9,6 mio. kr.
  • Teknik- og Planudvalget: 0,9 mio. kr.
  • Grøn omstilling og Miljøudvalget: 0,6 mio. kr.
  • Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget: 1,8 mio. kr.
  • Børne- og Skoleudvalget: 24,2 mio. kr.
  • Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget: 8,1 mio. kr.
  • Ældre- og Omsorgsudvalget: 12,7 mio. kr.
 
Budgetkataloget
Fagudvalget behandlede det foreløbige udkast til budgetforslag den 25. marts. På baggrund af 1. behandlingen har forvaltningen arbejdet videre med de budgetforslag, som udvalget ønskede belyst og kvalificeret. Der er samtidig indarbejdet eventuelle nye forslag fra udvalgets medlemmer.
 
Forslagene indeholder en samlet beskrivelse af økonomi samt faglige og personalemæssige konsekvenser.
 
Udvalget får på dagens møde en gennemgang af de foreløbige udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget.
 
På mødet skal udvalget drøfte de foreløbige budgetforslag. Derudover har udvalget sidste frist for at beslutte om der ønskes nye forslag, som forvaltning skal arbejde med frem mod behandlingen i maj.
 
Såfremt det samlede måltal ikke opnås, skal der stilles alternative forslag. De prioriterede forslag kvalificeres yderligere frem mod næste behandling.
 
 Videre proces
  • De prioriterede forslag kvalificeres yderligere af forvaltningen
  • Materialet fremlægges med henblik på godkendelse på udvalgsmøde den 20. maj
  • Budgetkataloget samles og sendes den 18. juni til Kommunalbestyrelsen
 

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men danner grundlag for det videre arbejde med at opfylde det fastsatte måltal.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 2026-2029 22-04-2026

Indstillingen tiltrædes med følgende ændringsforslag.
 
  
O stillede forslag om, at følgende reduktionsforslag udgår af budgetkataloget:
  • Forslag 75 - Lukning af Dyregården Søholt
  • Forslag 250 - Lukning af Ungdomsklubberne
  • Forslag 273 - Lukning af Sejlerhuset
  • Forslag 274 - Lukning af Naturskolen 
 
Forslaget afvises med stemmerne én mod tre. O stemmer for. A og Ø stemmer imod. B afstår fra at stemme. 
 
 
A stillede forslag om, at følgende reduktionsforslag udgår af budgetkataloget:
  • Forslag 75 - Lukning af Dyregården Søholt
  • Forslag 250 - Lukning af Ungdomsklubberne
  • Forslag 274 - Lukning af Naturskolen 
 
Der var enighed i udvalget om at tiltræde ændringsforslaget. 
 
Efter henvendelse fra Ungdoms- og Musikskolens bestyrelse stillede udvalget forslag til afstemning om, at forvaltningen udarbejder budgetforslag om indkøb af el-bus til Ungdoms- og Musikskolen.
 
Forslaget tiltrædes med stemmerne tre mod to. A og Ø stemmer for. O og B stemmer imod. 
 
B stillede forslag om, at forvaltningen udarbejder forslag vedrørende etablering af ekstra basketkurv i Søholthallen.
 
Forslaget afvises med stemmerne to mod tre. B og Ø stemmer for. A og O stemmer imod. 
 
B stillede endvidere forslag om, at udvidelsesforslag 197 tilføres mulighed for etablering af streetbasket-bane i forbindelse med skaterbanen. 
 
Der var enighed i udvalget om at tiltræde forslaget. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Udvalget forelægges en opdateret oversigt over forvaltningens budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030. Materialet er kvalificeret på baggrund af udvalgets drøftelser ved 1. behandlingen i marts samt eventuelle nye forslag fremsat af udvalgets medlemmer.</div> <div> </div> <div>Formålet er at give udvalget grundlag for at drøfte og prioritere forslagene frem mod 3. behandling af budgetforslagene i maj og sikre, at måltallet for budget 2027 kan opfyldes.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><span><span><span> </span><span> </span></span></span></div> <div><strong>Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen</strong> indstiller, </div> <ol> <li>at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag, og</li> <li>at udvalget beslutter, om eventuelle foreløbige politiske budgetforslag samt eventuelle nye forslag skal medtages i det videre arbejde.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><strong>Økonomiske rammer og måltal</strong></div> <div>Kommunalbestyrelsen har den 15. april fastlagt det endelige måltal for budget 2027-2030, som udgør 57,9 mio. kr.  Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det endelige måltal.</div> <div> </div> <div>Fordelingen på udvalg er vist herunder (afrundede tal):</div> <div> </div> <ul> <li>Økonomiudvalget: 9,6 mio. kr.</li> <li>Teknik- og Planudvalget: 0,9 mio. kr.</li> <li>Grøn omstilling og Miljøudvalget: 0,6 mio. kr.</li> <li>Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget: 1,8 mio. kr.</li> <li>Børne- og Skoleudvalget: 24,2 mio. kr.</li> <li>Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget: 8,1 mio. kr.</li> <li>Ældre- og Omsorgsudvalget: 12,7 mio. kr.</li> </ul> <div> </div> <div><strong>Budgetkataloget</strong></div> <div>Fagudvalget behandlede det foreløbige udkast til budgetforslag den 25. marts. På baggrund af 1. behandlingen har forvaltningen arbejdet videre med de budgetforslag, som udvalget ønskede belyst og kvalificeret. Der er samtidig indarbejdet eventuelle nye forslag fra udvalgets medlemmer.</div> <div> </div> <div>Forslagene indeholder en samlet beskrivelse af økonomi samt faglige og personalemæssige konsekvenser.</div> <div> </div> <div>Udvalget får på dagens møde en gennemgang af de foreløbige udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget.</div> <div> </div> <div>På mødet skal udvalget drøfte de foreløbige budgetforslag. Derudover har udvalget sidste frist for at beslutte om der ønskes nye forslag, som forvaltning skal arbejde med frem mod behandlingen i maj.</div> <div> </div> <div>Såfremt det samlede måltal ikke opnås, skal der stilles alternative forslag. De prioriterede forslag kvalificeres yderligere frem mod næste behandling.</div> <div><strong> </strong></div> <div><strong> Videre proces</strong></div> <ul> <li>De prioriterede forslag kvalificeres yderligere af forvaltningen</li> <li>Materialet fremlægges med henblik på godkendelse på udvalgsmøde den 20. maj</li> <li>Budgetkataloget samles og sendes den 18. juni til Kommunalbestyrelsen</li> </ul> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men danner grundlag for det videre arbejde med at opfylde det fastsatte måltal.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget - 2026-2029 22-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen tiltrædes med følgende ændringsforslag.</div> <div> </div> <div><span><span><span> </span><span> </span></span></span></div> <div>O stillede forslag om, at følgende reduktionsforslag udgår af budgetkataloget:</div> <ul> <li>Forslag 75 - Lukning af Dyregården Søholt</li> <li>Forslag 250 - Lukning af Ungdomsklubberne</li> <li>Forslag 273 - Lukning af Sejlerhuset</li> <li>Forslag 274 - Lukning af Naturskolen </li> </ul> <div> </div> <div>Forslaget afvises med stemmerne én mod tre. O stemmer for. A og Ø stemmer imod. B afstår fra at stemme. </div> <div> </div> <div> </div> <div>A stillede forslag om, at følgende reduktionsforslag udgår af budgetkataloget:</div> <div> <ul> <li>Forslag 75 - Lukning af Dyregården Søholt</li> <li>Forslag 250 - Lukning af Ungdomsklubberne</li> <li>Forslag 274 - Lukning af Naturskolen </li> </ul> <div> </div> <div>Der var enighed i udvalget om at tiltræde ændringsforslaget. </div> <div> </div> <div>Efter henvendelse fra Ungdoms- og Musikskolens bestyrelse stillede udvalget forslag til afstemning om, at forvaltningen udarbejder budgetforslag om indkøb af el-bus til Ungdoms- og Musikskolen.</div> <div> </div> <div>Forslaget tiltrædes med stemmerne tre mod to. A og Ø stemmer for. O og B stemmer imod. </div> <div> </div> <div>B stillede forslag om, at forvaltningen udarbejder forslag vedrørende etablering af ekstra basketkurv i Søholthallen.</div> <div> </div> <div>Forslaget afvises med stemmerne to mod tre. B og Ø stemmer for. A og O stemmer imod. </div> <div> </div> <div>B stillede endvidere forslag om, at udvidelsesforslag 197 tilføres mulighed for etablering af streetbasket-bane i forbindelse med skaterbanen. </div> <div> </div> <div>Der var enighed i udvalget om at tiltræde forslaget. </div> </div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/b1e0b463-bec3-4dda-b209-8ec91a9b67fd"
      • DocumentId "b1e0b463-bec3-4dda-b209-8ec91a9b67fd"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-18777"
  • Navn "Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030"
  • Punktnummer "58"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Samlet oversigt over budgetforslag 2027-2030 - Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget.docx"
      • Id "86613e8c-5737-446e-9281-3a55c69a31aa"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Beskrivelser af budgetforslag - Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget"
      • Id "cc19b1f3-09be-402c-9083-a725e7a8f1c2"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3. Beskrivelser af politikernes budgetforslag - Kultur, Idræt og Fritidsudvalget"
      • Id "16e07fdd-3d5c-4000-970d-c11891611a01"
  • Documents null
  • Id "de32c9cb-2160-41c8-8d8b-af28cfd92961"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "395eaa59-045e-44c5-8823-47f8815de0b8"
  • Number "58"
  • Sorting 58
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2025-18777"
  • SourceId "d06aab08-2e6d-4517-a0ff-c123d952c155"
  • Caption "Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items