Monrad
Brøndby

Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030

S2025-18777 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget forelægges en opdateret oversigt over forvaltningens budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030. Materialet er kvalificeret på baggrund af udvalgets drøftelser ved 1. behandlingen i marts samt eventuelle nye forslag fremsat af udvalgets medlemmer.
 
Formålet er at give udvalget grundlag for at drøfte og prioritere forslagene frem mod 3. behandling af budgetforslagene i maj og sikre, at måltallet for budget 2027 kan opfyldes.
 
Sagen behandles i Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget.

Indstilling

  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 
  1. at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag, og
  2. at udvalget beslutter, om eventuelle foreløbige politiske budgetforslag samt eventuelle nye forslag skal medtages i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Økonomiske rammer og måltal

Kommunalbestyrelsen har den 15. april fastlagt det endelige måltal for budget 2027-2030, som udgør 57,9 mio. kr.  Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det endelige måltal.
 
Fordelingen på udvalg er vist herunder (afrundede tal):
 
  • Økonomiudvalget: 9,6 mio. kr.
  • Teknik- og Planudvalget: 0,9 mio. kr.
  • Grøn omstilling og Miljøudvalget: 0,6 mio. kr.
  • Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget: 1,8 mio. kr.
  • Børne- og Skoleudvalget: 24,2 mio. kr.
  • Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget: 8,1 mio. kr.
  • Ældre- og Omsorgsudvalget: 12,7 mio. kr.
 

Budgetkataloget

Fagudvalget behandlede det foreløbige udkast til budgetforslag den 25. marts. På baggrund af 1. behandlingen har forvaltningen arbejdet videre med de budgetforslag, som udvalget ønskede belyst og kvalificeret. Der er samtidig indarbejdet eventuelle nye forslag fra udvalgets medlemmer.
 
Forslagene indeholder en samlet beskrivelse af økonomi samt faglige og personalemæssige konsekvenser.
 
Udvalget får på dagens møde en gennemgang af de foreløbige udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget.
 
På mødet skal udvalget drøfte de foreløbige budgetforslag. Derudover har udvalget sidste frist for at beslutte om der ønskes nye forslag, som forvaltning skal arbejde med frem mod behandlingen i maj.
 
Såfremt det samlede måltal ikke opnås, skal der stilles alternative forslag. De prioriterede forslag kvalificeres yderligere frem mod næste behandling.
 

 Videre proces

  • De prioriterede forslag kvalificeres yderligere af forvaltningen
  • Materialet fremlægges med henblik på godkendelse på udvalgsmøde den 20. maj
  • Budgetkataloget samles og sendes den 18. juni til Kommunalbestyrelsen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men danner grundlag for det videre arbejde med at opfylde det fastsatte måltal.
 

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget - 2026-2029 22-04-2026

Indstillingen tiltrædes.
Det besluttes herudover at forvaltningen konkretiserer og beregner fremsatte forslag om:
 - At der skal fastsættes et loft på antallet af sager, som hver sagsbehandler i Brøndby Beskæftigelsescenter har i sin sagsstamme. Dette med afsæt i Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger.
 - At forslag om borgerstyrede budgetter konkretiseres og beregnes
 - At forslag om kulturvitaminer til ledige konkretiseres og beregnes. Dette medafsæt i erfaringer andre kommuner, eksempelvis Rødovre og Aalborg

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Udvalget forelægges en opdateret oversigt over forvaltningens budgetforslag til budgetkataloget for 2027-2030. Materialet er kvalificeret på baggrund af udvalgets drøftelser ved 1. behandlingen i marts samt eventuelle nye forslag fremsat af udvalgets medlemmer.</div> <div> </div> <div>Formålet er at give udvalget grundlag for at drøfte og prioritere forslagene frem mod 3. behandling af budgetforslagene i maj og sikre, at måltallet for budget 2027 kan opfyldes.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><span><span><span> </span><span> </span></span></span></div> <div><strong>Social- og Sundhedsforvaltningen </strong>indstiller, </div> <ol> <li>at udvalget drøfter forvaltningens foreløbige budgetforslag, og</li> <li>at udvalget beslutter, om eventuelle foreløbige politiske budgetforslag samt eventuelle nye forslag skal medtages i det videre arbejde.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Økonomiske rammer og måltal</h3> <div>Kommunalbestyrelsen har den 15. april fastlagt det endelige måltal for budget 2027-2030, som udgør 57,9 mio. kr.  Budgetforslagene er udarbejdet med udgangspunkt i det endelige måltal.</div> <div> </div> <div>Fordelingen på udvalg er vist herunder (afrundede tal):</div> <div> </div> <ul> <li>Økonomiudvalget: 9,6 mio. kr.</li> <li>Teknik- og Planudvalget: 0,9 mio. kr.</li> <li>Grøn omstilling og Miljøudvalget: 0,6 mio. kr.</li> <li>Kultur-, Idræt og Fritidsudvalget: 1,8 mio. kr.</li> <li>Børne- og Skoleudvalget: 24,2 mio. kr.</li> <li>Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget: 8,1 mio. kr.</li> <li>Ældre- og Omsorgsudvalget: 12,7 mio. kr.</li> </ul> <div> </div> <h3>Budgetkataloget</h3> <div>Fagudvalget behandlede det foreløbige udkast til budgetforslag den 25. marts. På baggrund af 1. behandlingen har forvaltningen arbejdet videre med de budgetforslag, som udvalget ønskede belyst og kvalificeret. Der er samtidig indarbejdet eventuelle nye forslag fra udvalgets medlemmer.</div> <div> </div> <div>Forslagene indeholder en samlet beskrivelse af økonomi samt faglige og personalemæssige konsekvenser.</div> <div> </div> <div>Udvalget får på dagens møde en gennemgang af de foreløbige udarbejdede budgetforslag til budgetkataloget.</div> <div> </div> <div>På mødet skal udvalget drøfte de foreløbige budgetforslag. Derudover har udvalget sidste frist for at beslutte om der ønskes nye forslag, som forvaltning skal arbejde med frem mod behandlingen i maj.</div> <div> </div> <div>Såfremt det samlede måltal ikke opnås, skal der stilles alternative forslag. De prioriterede forslag kvalificeres yderligere frem mod næste behandling.</div> <div> </div> <h3> Videre proces</h3> <ul> <li>De prioriterede forslag kvalificeres yderligere af forvaltningen</li> <li>Materialet fremlægges med henblik på godkendelse på udvalgsmøde den 20. maj</li> <li>Budgetkataloget samles og sendes den 18. juni til Kommunalbestyrelsen</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men danner grundlag for det videre arbejde med at opfylde det fastsatte måltal.</div> <div> </div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget - 2026-2029 22-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen tiltrædes.</div> <div>Det besluttes herudover at forvaltningen konkretiserer og beregner fremsatte forslag om:</div> <div> - At der skal fastsættes et loft på antallet af sager, som hver sagsbehandler i Brøndby Beskæftigelsescenter har i sin sagsstamme. Dette med afsæt i Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger.</div> <div> - At forslag om borgerstyrede budgetter konkretiseres og beregnes</div> <div> - At forslag om kulturvitaminer til ledige konkretiseres og beregnes. Dette medafsæt i erfaringer andre kommuner, eksempelvis Rødovre og Aalborg</div> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/d1e6533a-d5e3-4b7b-b378-85e9a9b28f4d"
      • DocumentId "d1e6533a-d5e3-4b7b-b378-85e9a9b28f4d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-18777"
  • Navn "Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030"
  • Punktnummer "49"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Forvaltningens oplæg til budget 2027 - Beskætigelse, Handicap og Socialudvalget"
      • Id "3d1b20ef-30a5-468f-8db6-e7044cdbf9a1"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. Samlet oversigt over budgetforslag 2027-2030 - Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget"
      • Id "4797e311-1834-4156-87e6-a8f2629419b5"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2. Beskrivelser af forvaltningens budgetforslag - Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget"
      • Id "9f7be84c-4397-4d63-b3a8-6cc8eb89c7a9"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3. Beskrivelser af politikernes budgetforslag - Beskæftigelse, Handicap og Socialudvalget"
      • Id "9b733060-7ce4-4390-80cc-21578a93b454"
  • Documents null
  • Id "cc26e453-d58c-412e-a4fe-ff9e3e7c7e0f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "22f8181c-8b39-408a-8961-34c94edd508d"
  • Number "49"
  • Sorting 49
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2025-18777"
  • SourceId "e01b106d-5c6a-411a-ab38-8f57483d704c"
  • Caption "Beslutning om forvaltningens foreløbige oplæg til budget 2027-2030"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items