Brøndby

Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget

S2026-3821 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopføglning per 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser, at der forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. på serviceudgifter. På øvrige driftsudgifter forventes der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. På overførselsudgifter forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Sagen behandles i Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,
at tillægsbevillinger under Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,
at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og
at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.

På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.

På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.

På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.

Budgetopfølgning for Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget

Der forventes et samlede merforbrug på 9,8 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget under Beskæftigelse,- Handicap- og Socialudvalget.

Politikområde: Beskæftigelse - Forsørgelsesydelser (0,0)

På Forsørgelsesydelse under overførelsesudgifter forventes budgetoverholdelse.

Politikområde: Beskæftigelse - aktivering (-2,3)

På aktiveringsområdet under serviceudgifter forventes budgetoverholdelse.

På aktiveringsområdet under overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Som følge af beskæftigelsesreformen under Øvrige Vejledning og Opkvalificering (ØVO) skal Jobcenter Brøndby nedjustere budgettet med 7,3 mio. kr. Dette opvejes delvist af forventede merudgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt øgede udgifter til danskuddannelse for indvandrere på samlet set 5 mio. kr.

Politikområde: Undervisning og vejledning (0,0)

Budgettet for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter forventes overholdt.

Politikområde: Det Specialiserede voksenområde (6,1)

På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. under serviceudgifterne. Merforbruget kan primært henføres til regulerede takstgrundlag for botilbuddene på 8,6 mio. kr. for 2026 samt øgede udgifter til krisecentre og herberger på 4,3 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af stigende behov for Særligt Tilrettede Ungdomsuddannelser (STU).

Under Øvrige driftsudgifter forventes øget indtægter på 3,7 mio. kr. under Myndighedsområdet. Refusionerne fra den centrale refusionsordning forventes at være på niveau med 2025.

Politikområde: Det borgernære område (0,0)

På det borgernære område forventes budget under serviceudgifter og overførselsudgifter at overholdes.

Anlæg på Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalgets område

Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalgets område udgør 46,3 mio. kr. Heraf 50,5 mio. kr. inden for rammen og -4,8 mio. kr. uden for rammen. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på anlægsområdet, og korrigeret budget forventes overholdt.

Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. på serviceudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på overførselsudgifter.

Konsekvenser for grøn omstilling

Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget - 2026-2029 22-04-2026

Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopføglning per 28. februar 2026 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer under udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser, at der forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. på serviceudgifter. På øvrige driftsudgifter forventes der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. På overførselsudgifter forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.</div> <div> </div> <div>Sagen behandles i Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</div> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><b>Social- og Sundhedsforvaltningen </b>indstiller,</div> <ol> <li>at budgetopfølgningen per 28. februar 2026 godkendes,</li> <li>at tillægsbevillinger under Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget godkendes jf. notat og bilag 1,</li> <li>at vedhæftede budgetopfølgning på anlæg for Brøndby Kommune tages til orientering jf. bilag 2,</li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2024 tages til orientering jf. bilag 3, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2025 tages til orientering jf. bilag 4, og </li> <li>at vedhæftede opfølgning på budgetforliget 2026 tages til orientering jf. bilag 5.</li> </ol> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <h3>Budgetopfølgning for Brøndby Kommune</h3> <div>Brøndby Kommunes samlede driftsøkonomi vurderes overordnet at være i balance. Inden for serviceudgifterne forventes der dog et underskud på 33,1 mio. kr., hvilket primært skyldes et stigende aktivitetsniveau på det specialiserede børneområde samt specialskoleområdet. Forslag til håndtering af merforbruget fremlægges i den samlede sag for budgetopfølgning.</div> <div> </div> <div>På den øvrige drift forventes merindtægter, primært som følge af øgede indtægter på renovationsområdet samt flere refusionsindtægter.</div> <div> </div> <div>På overførselsområdet forventes et mindreforbrug som følge af beskæftigelsesreformen.</div> <div> </div> <div>På anlægsområdet peger prognosen på et fortsat højt anlægsniveau, og det forventes derfor, at anlægsbudgettet vil blive fuldt udnyttet.</div> <div> </div> <h3>Budgetopfølgning for Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget</h3> <div>Der forventes et samlede merforbrug på 9,8 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget under Beskæftigelse,- Handicap- og Socialudvalget.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Beskæftigelse - Forsørgelsesydelser (0,0)</strong></div> <div>På Forsørgelsesydelse under overførelsesudgifter forventes budgetoverholdelse. </div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Beskæftigelse - aktivering (-2,3)</strong></div> <div>På aktiveringsområdet under serviceudgifter forventes budgetoverholdelse. </div> <div>På aktiveringsområdet under overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Som følge af beskæftigelsesreformen under Øvrige Vejledning og Opkvalificering (ØVO) skal Jobcenter Brøndby nedjustere budgettet med 7,3 mio. kr. Dette opvejes delvist af forventede merudgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt øgede udgifter til danskuddannelse for indvandrere på samlet set 5 mio. kr.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Undervisning og vejledning (0,0)</strong></div> <div>Budgettet for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter forventes overholdt.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Det Specialiserede voksenområde (6,1)</strong></div> <div>På det specialiserede voksenområde forventes et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. under serviceudgifterne. Merforbruget kan primært henføres til regulerede takstgrundlag for botilbuddene på 8,6 mio. kr. for 2026 samt øgede udgifter til krisecentre og herberger på 4,3 mio. kr. Derudover forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af stigende behov for Særligt Tilrettede Ungdomsuddannelser (STU).</div> <div>Under Øvrige driftsudgifter forventes øget indtægter på 3,7 mio. kr. under Myndighedsområdet. Refusionerne fra den centrale refusionsordning forventes at være på niveau med 2025.</div> <div> </div> <div><strong>Politikområde: Det borgernære område (0,0)</strong></div> <div>På det borgernære område forventes budget under serviceudgifter og overførselsudgifter at overholdes.</div> <div> </div> <div><strong>Anlæg på Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalgets område</strong></div> <div>Det samlede korrigerede budget til anlægsområdet på Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalgets område udgør 46,3 mio. kr. Heraf 50,5 mio. kr. inden for rammen og -4,8 mio. kr. uden for rammen. Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på anlægsområdet, og korrigeret budget forventes overholdt.</div> <div> </div> <div>Oversigt over detaljeret statusbeskrivelser på projektniveau fremgår af bilag 2.</div> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. på serviceudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på øvrige driftsudgifter og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på overførselsudgifter.</div> </body> </html> </span> <h3>Konsekvenser for grøn omstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der er ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget - 2026-2029 22-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Indstillingen anbefales.</div> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.brondby.dk/Vis/Pdf/bilag/5845f824-dc6b-406a-8b40-bb8f8f55bc4e"
  - DocumentId "5845f824-dc6b-406a-8b40-bb8f8f55bc4e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2026-3821"
Navn "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget"
Punktnummer "48"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Beskæftigelse-, Handicap- og Socialudvalget"
  - Id "47cbc3b8-df37-4f8b-94fe-5324d3575fa3"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Tillaegsbevillinger pr. 28. februar 2026 Broendby Kommune"
  - Id "00e61cf1-01e1-421a-9ee1-52d70e2c0ff8"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 28. februar 2026"
  - Id "4ae0f56f-8403-4f1b-af60-21ddc38e9db8"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2025 pr. 28. februar 2026"
  - Id "532034a8-6f46-4a81-8bc7-b5dc47d89dbd"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Opfølgning på implementering af budgetforlig 2026 pr. 28. februar 2026"
  - Id "930308cb-abb5-40e0-af9b-d5975cf1861a"
Documents null
Id "ddfa97f4-80ef-42dd-8a01-6605c9a3ab1e"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "22f8181c-8b39-408a-8961-34c94edd508d"
Number "48"
Sorting 48
IsOpen true
CaseNumber "S2026-3821"
SourceId "5471fa57-4c23-4683-8697-44bfe929c860"
Caption "Beslutning om budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, Beskæftigelses-, Handicap- og Socialudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items