Godkendelse af merforbrug på renovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til merforbrug i forbindelse med renoveringen af Havdrup SFO
Indstilling
Administrationen indstiller, at forhøjelse af rådighedsbeløbet med 2,25 mio. kr. godkendelse og frigives til renoveringen af Havdrup SFO. Merudgiften finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.
Beslutning
Anbefales.
Sagsfremstilling
Byrådet frigav i april 2023 5 mio. kr. og i januar 2024 7,05 mio. kr. til renovering af Havdrup SFO.
Efter den større renovering af den over 100 år gamle bygning, var der indvielse af Havdrup SFO i maj 2025. Der er blandt andet skiftet døre, vinduer og tagbeklædning. Havdrup SFO har sammen med renoveringen fået et nyt køkken og café-område, en ny garderobe og et nyt tørrerum. Der er også blevet lavet en generel optimering af personalets faciliteter som gangarealer
og grupperum.
I forbindelse med renoveringen er der opstået uforudsete forhold, som har haft væsentlig betydning for projektets økonomi.
De eksisterende elinstallationer og tekniske anlæg viste sig at være i dårligere stand end forudsat. Det har gjort det nødvendigt at gennemføre omfattende opgraderinger og lovpligtige tilpasninger. Det gælder blandt andet brandalarmeringsanlægget, som ikke levede op til de gældende krav og derfor måtte udskiftes fuldstændigt.
Derudover blev udskiftningen af taget mere omfattende end forventet. Asbesthåndtering var indregnet fra start, men nye og skærpede regler pr. 1. juli 2024 har medført øgede krav til autorisation, sikkerhed og dokumentation. Det har gjort arbejdet væsentligt dyrere. For at begrænse udgifterne blev renoveringen af en nyere tagflade på tilbygningen taget ud af projektet.
Samlet set har de uforudsete forhold medført et merforbrug på 2,25 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Merforbruget kan dækkes af mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20.
Facaderne på SFO-bygningen trænger til renovering. Administrationen har indhentet et tilbud på 1 mio. kr. Renoveringen vil blive gennemført, hvis der er økonomisk råderum i forbindelse med de øvrige vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme i 2026 og 2027.
Det er ikke et lovkrav, at Havdrup SFO renoveres.
Høring og inddragelse
Sagen har ingen høringspligt.
Finansiering
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet forhøjes med 2,25 mio. kr. og frigives i forbindelse med renoveringen af Havdrup SFO. Merudgiften finansieres af mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.
Kompetence til afgørelse
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til merforbrug i forbindelse med renoveringen af Havdrup SFO</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><span><span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at forhøjelse af rådighedsbeløbet med 2,25 mio. kr. godkendelse og frigives til renoveringen af Havdrup SFO. Merudgiften finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.</span></p></span></span></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales.</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet frigav i april 2023 5 mio. kr. og i januar 2024 7,05 mio. kr. til renovering af Havdrup SFO.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Efter den større renovering af den over 100 år gamle bygning, var der indvielse af Havdrup SFO i maj 2025. Der er blandt andet skiftet døre, vinduer og tagbeklædning. Havdrup SFO har sammen med renoveringen fået et nyt køkken og café-område, en ny garderobe og et nyt tørrerum. Der er også blevet lavet en generel optimering af personalets faciliteter som gangarealer<br>og grupperum. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I forbindelse med renoveringen er der opstået uforudsete forhold, som har haft væsentlig betydning for projektets økonomi.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">De eksisterende elinstallationer og tekniske anlæg viste sig at være i dårligere stand end forudsat. Det har gjort det nødvendigt at gennemføre omfattende opgraderinger og lovpligtige tilpasninger. Det gælder blandt andet brandalarmeringsanlægget, som ikke levede op til de gældende krav og derfor måtte udskiftes fuldstændigt.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Derudover blev udskiftningen af taget mere omfattende end forventet. Asbesthåndtering var indregnet fra start, men nye og skærpede regler pr. 1. juli 2024 har medført øgede krav til autorisation, sikkerhed og dokumentation. Det har gjort arbejdet væsentligt dyrere. For at begrænse udgifterne blev renoveringen af en nyere tagflade på tilbygningen taget ud af projektet.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Samlet set har de uforudsete forhold medført et merforbrug på 2,25 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget. Merforbruget kan dækkes af mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Facaderne på SFO-bygningen trænger til renovering. Administrationen har indhentet et tilbud på 1 mio. kr. Renoveringen vil blive gennemført, hvis der er økonomisk råderum i forbindelse med de øvrige vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme i 2026 og 2027. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det er ikke et lovkrav, at Havdrup SFO renoveres.</span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen høringspligt.</span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Rådighedsbeløbet forhøjes med 2,25 mio. kr. og frigives i forbindelse med renoveringen af Havdrup SFO. Merudgiften finansieres af mindreforbrug på anlægsprojektet for jordoprensning på Den Lille Gade 20. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet.</span></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/b784f80c-e007-4729-9463-f3ccba959b54"
- DocumentId "b784f80c-e007-4729-9463-f3ccba959b54"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "82.00.00-P20-1-23"
- Navn "Godkendelse af merforbrug på renovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling"
- Punktnummer "177"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "aea474e5-a6ea-4561-ba30-6e0547a35019"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "ae24c63b-e1cb-4ba3-9fec-d66906bee11b"
- Number "177"
- Sorting 10
- IsOpen false
- CaseNumber "82.00.00-P20-1-23"
- SourceId null
- Caption "Godkendelse af merforbrug på renovering af Havdrup SFO - anlægsbevilling"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items