Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 2.485.179 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 6.395.100 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 60.600 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 2.118.921 kr. Merudgift på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 1.
Tillægsbevilling på 1.550.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 5. november 2025, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende: Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	17.909.800
Omplacering fra demografipuljer for skoler, SFO og dagtilbud (under ØU)	-6.395.100
Omplacering fra budgetsikkerhedspulje (under ØU)	-2.118.921
Omplacering fra lov- og cirkulæreprogramspuljen (under ØU)	-60.600
I alt inden for servicerammen	9.335.179
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-6.850.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	2.485.179

Inden for servicerammen er der merudgifter på 17.909.800 kr. hvoraf 6.395.100 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 60.600 kr. finansieres via omplaceringer fra lov- og cirkulæreprogramspuljen og 2.118.921 kr. finansieres via omplaceringer fra budgetsikkerhedspuljen og under Økonomiudvalget på i alt 6.395.100 kr.

Uden for servicerammen er der mindreudgifter/merindtægter på 6.850.000 kr. som følge af de stigende udgifter inden for servicerammen. Der er tale om et større statstilskud som følge af særligt dyre enkeltsager.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er en merudgift på 2.485.179 kr. Det dækker primært over merudgifter under Center for Børn og Familier på 12.327.200 kr. bl.a. grundet en stigning i antal anbringelser i familieafdelingen samt merudgifter til specialundervisning. Dertil er der merudgifter under Center for Skoler og Dagtilbud på 5.582.600 kr. bl.a. grundet færre indtægter fra forældrebetalingen i dagtilbud og SFO samt merudgifter til mellemkommunale afregninger på skoleområdet og effekten af elevtal pr. 5. september 2025.

Administrationen anbefaler, at merudgiften på serviceudgifter på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Ændring i kr.

Bevillingsmæssige ændringer

1.550.000

Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)

1.550.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften på overførselsudgifter på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Til orientering og for det samlede overbliks skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 2.485.179 kr. indebærer en finansiering via omplaceringer fra demografipuljen med 6.395.100 kr. en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspulje med 2.118.921 kr. og en finansiering via omplacering fra lov- og cirkulæreprogramspuljen med 60.600 kr.. Den samlede merudgift på serviceudgifter på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og tillægsbevilling på Familie- og uddannelsesudvalgets område. <div><h3>Indstilling</h3> Administrationen indstiller, at:<ol start="1"><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 2.485.179 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 6.395.100 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 60.600 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 2.118.921 kr. Merudgift på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 1.</li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tillægsbevilling på 1.550.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.</li></ol> <h3>Beslutning</h3> Anbefales. Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 5. november 2025, pkt. 102:Anbefales.Fraværende: Brian Mørch (Æ). </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Tabel 1: Serviceudgifter<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="627">- = mindreudgift/merindtægt+ = merudgift/mindreindtægt</td><td valign="top" width="628">Ændring i kr.</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen</td><td valign="top" width="628">17.909.800</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Omplacering fra demografipuljer for skoler, SFO og dagtilbud (under ØU)</td><td valign="top" width="628">-6.395.100</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Omplacering fra budgetsikkerhedspulje (under ØU)</td><td valign="top" width="628">-2.118.921</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Omplacering fra lov- og cirkulæreprogramspuljen (under ØU)</td><td valign="top" width="628">-60.600</td></tr><tr><td valign="top" width="627">I alt inden for servicerammen</td><td valign="top" width="628">9.335.179</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen</td><td valign="top" width="628">-6.850.000</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)</td><td valign="top" width="628">2.485.179</td></tr></table> Inden for servicerammen er der merudgifter på 17.909.800 kr. hvoraf 6.395.100 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 60.600 kr. finansieres via omplaceringer fra lov- og cirkulæreprogramspuljen og 2.118.921 kr. finansieres via omplaceringer fra budgetsikkerhedspuljen og under Økonomiudvalget på i alt 6.395.100 kr. Uden for servicerammen er der mindreudgifter/merindtægter på 6.850.000 kr. som følge af de stigende udgifter inden for servicerammen. Der er tale om et større statstilskud som følge af særligt dyre enkeltsager. Det samlede resultat af budgetopfølgningen er en merudgift på 2.485.179 kr. Det dækker primært over merudgifter under Center for Børn og Familier på 12.327.200 kr. bl.a. grundet en stigning i antal anbringelser i familieafdelingen samt merudgifter til specialundervisning. Dertil er der merudgifter under Center for Skoler og Dagtilbud på 5.582.600 kr. bl.a. grundet færre indtægter fra forældrebetalingen i dagtilbud og SFO samt merudgifter til mellemkommunale afregninger på skoleområdet og effekten af elevtal pr. 5. september 2025. Administrationen anbefaler, at merudgiften på serviceudgifter på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen. Tabel 2: Overførselsudgifter<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="627">- = mindreudgift/merindtægt+ = merudgift/mindreindtægt</td><td valign="top" width="628">Ændring i kr.</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Bevillingsmæssige ændringer</td><td valign="top" width="628">1.550.000</td></tr><tr><td valign="top" width="627">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)</td><td valign="top" width="628">1.550.000</td></tr></table> Administrationen anbefaler, at merudgiften på overførselsudgifter på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. Til orientering og for det samlede overbliks skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget. Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. <h3>Høring og inddragelse</h3> Sagen har ingen høringspligt. <h3>Finansiering</h3> <a name="_GoBack"></a>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 2.485.179 kr. indebærer en finansiering via omplaceringer fra demografipuljen med 6.395.100 kr. en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspulje med 2.118.921 kr. og en finansiering via omplacering fra lov- og cirkulæreprogramspuljen med 60.600 kr.. Den samlede merudgift på serviceudgifter på 2.485.179 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merudgift på overførselsudgifter på 1.550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <a name="_GoBack"></a>Byrådet. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/438cec1c-0fb9-43fd-a53d-2c0c1dcccaf3"
 - DocumentId "438cec1c-0fb9-43fd-a53d-2c0c1dcccaf3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling"
Punktnummer "176"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigt pr. udvalg - FU - 30. september 2025"
  - Id "4308b95b-55ff-4641-b412-95345e13f331"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025"
  - Id "7f7b3c7a-7471-4e57-84d7-86e45ea1c97e"
Documents null
Id "d9670316-4745-4fc7-81a8-c5b6b25d98c2"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ae24c63b-e1cb-4ba3-9fec-d66906bee11b"
Number "176"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
SourceId null
Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items