Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal byrådet godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område?

Opsummering

Byrådet skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område. Der er behov for tillægsbevillinger på grund af merudgifter til service- og overførselsudgifter, der finansieres gennem omplaceringer og kassebeholdningen.

Fordele

Sikrer finansiering af nødvendige udgifter
Opfylder lovkrav om bevillingskontrol
Undgår budgetunderskud i 2025

Ulemper

Øger kommunens samlede udgifter
Afhængig af kassebeholdningens tilgængelighed
Kan påvirke fremtidige budgetter

Emneord

Økonomi
Social
Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 9.976.300 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 4.572.077 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 5.375.323 kr., jf. tabel 1.
Tillægsbevilling på 7.230.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) oh Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).

Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgifter	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	11.376.300
Finansiering via demografipuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-4.572.077
Finansiering via Lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra Staten)	-38.000
Omplacering af midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget	9.100
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget	-5.375.323
I alt inden for servicerammen	1.400.000
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-1.400.000
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)	0

Inden for servicerammen er der en merudgift på 11.376.300 kr., hvoraf 4.572.077 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 38.000 kr. finansieres af LOC puljen, 9.100 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig forventes en merindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltsager på 1.400.000 kr.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for hjemmepleje og § 94 selvudpeget hjælper (5,0 mio. kr.), merudgifter til pakkeafregning samt øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (8,0 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.).

Administrationen anbefaler, at 4.572.077 kr. finansieres af demografipuljen, mens 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.

Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, at overholde budgettet for 2025.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.230.000, jf. tabel 2.

Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Ændring i kr.

Bevillingsmæssige ændringer

7.230.000

Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)

7.230.000

Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da størstedelen af udgifterne er budgetgaranteret og kommunerne dermed under et bliver kompeseret.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 estimeres et forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6,3 mio. kr. i 2025. Der foretages ingen tillægsbevilling i indeværende år, men underskuddet håndteres i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026. Årsagerne til det forventede underskud og igangsatte initivativer er beskrevet nærmere i bilag til sagen. Administrationen følger budget og forbrug meget tæt måned for måned, og der ses nu en tydelig forbedring, hvor ubalancen er tydelig minimeret. Det er forventningen, at der i årets sidste 3 måneder vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Til orientering og for det samlede overbliks skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 11.376.300 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 4.572.077 kr. fra demografipuljen under Økonomiudvalget, en finansiering via Lov og cirkulæreprogramspuljen på på 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. samt en finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget på den resterende merudgift på 5.375.323 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område. <div><h3>Indstilling</h3> Administrationen indstiller, at:<ol start="1"><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 9.976.300 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 4.572.077 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 5.375.323 kr., jf. tabel 1. </li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tillægsbevilling på 7.230.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2. </li></ol> <h3>Beslutning</h3> Anbefales. Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 90:Anbefales.Fraværende: Christian Nyholm (H) oh Brian Mørch (Æ). </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Tabel 1: Serviceudgifter<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="40">- = mindreudgift/merindtægt + = merudgifter </td><td valign="top" width="16">Ændring i kr. </td></tr><tr><td valign="top" width="40">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen </td><td valign="top" width="16">11.376.300 </td></tr><tr><td valign="top" width="40">Finansiering via demografipuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget</td><td valign="top" width="16">-4.572.077</td></tr><tr><td valign="top" width="40">Finansiering via Lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra Staten)</td><td valign="top" width="16">-38.000</td></tr><tr><td valign="top" width="40">Omplacering af midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget</td><td valign="top" width="16">9.100</td></tr><tr><td valign="top" width="40">Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget</td><td valign="top" width="16">-5.375.323</td></tr><tr><td valign="top" width="40">I alt inden for servicerammen </td><td valign="top" width="16">1.400.000 </td></tr><tr><td valign="top" width="40">Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen </td><td valign="top" width="16">-1.400.000</td></tr><tr><td valign="top" width="40">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) </td><td valign="top" width="16">0 </td></tr></table> Inden for servicerammen er der en merudgift på 11.376.300 kr., hvoraf 4.572.077 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 38.000 kr. finansieres af LOC puljen, 9.100 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig forventes en merindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltsager på 1.400.000 kr. Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for hjemmepleje og § 94 selvudpeget hjælper (5,0 mio. kr.), merudgifter til pakkeafregning samt øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (8,0 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.). Administrationen anbefaler, at 4.572.077 kr. finansieres af demografipuljen, mens 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, at overholde budgettet for 2025. Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.230.000, jf. tabel 2. Tabel 2: Overførselsudgifter<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1477">- = mindreudgift/merindtægt + = merudgifter </td><td valign="top" width="376">Ændring i kr. </td></tr><tr><td valign="top" width="1477">Bevillingsmæssige ændringer</td><td valign="top" width="376">7.230.000</td></tr><tr><td valign="top" width="1477">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) </td><td valign="top" width="376">7.230.000</td></tr></table> Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da størstedelen af udgifterne er budgetgaranteret og kommunerne dermed under et bliver kompeseret. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 estimeres et forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6,3 mio. kr. i 2025. Der foretages ingen tillægsbevilling i indeværende år, men underskuddet håndteres i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026. Årsagerne til det forventede underskud og igangsatte initivativer er beskrevet nærmere i bilag til sagen. Administrationen følger budget og forbrug meget tæt måned for måned, og der ses nu en tydelig forbedring, hvor ubalancen er tydelig minimeret. Det er forventningen, at der i årets sidste 3 måneder vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug. Til orientering og for det samlede overbliks skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget. Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. <h3>Høring og inddragelse</h3> Sagen har ingen høringspligt. <h3>Finansiering</h3> <a name="_GoBack"></a>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 11.376.300 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 4.572.077 kr. fra demografipuljen under Økonomiudvalget, en finansiering via Lov og cirkulæreprogramspuljen på på 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. samt en finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget på den resterende merudgift på 5.375.323 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <a name="_GoBack"></a>Byrådet. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/f17e23f1-0166-4a69-a090-0e7cc01e2173"
 - DocumentId "f17e23f1-0166-4a69-a090-0e7cc01e2173"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling"
Punktnummer "175"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2025"
  - Id "76125c6e-5c39-48b3-86cb-5a70d6d596ad"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 30.09.2025"
  - Id "0c9aad78-ade9-4576-8fdf-0dc183a990ab"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025"
  - Id "cfeb6e04-8667-413e-9f9e-d8dd195942b7"
Documents null
Id "cbaadd85-5f51-4655-b8da-efe60cee6eb8"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ae24c63b-e1cb-4ba3-9fec-d66906bee11b"
Number "175"
Sorting 8
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
SourceId null
Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items