Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -215.314 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes og tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 142:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt


Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-215.314
Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift)	-215.314

Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 215.314 kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til busdrift fra efterregulering for 2024 samt mindreudgift til beredskab. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.

Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.

Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på 215.314 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. <div><h3>Indstilling</h3> Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -215.314 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes og tilgår kassebeholdningen. <h3>Beslutning</h3> Anbefales. Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 142:Anbefales. </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område. De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt. Tabel 1: Serviceudgifter. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"> </td><td valign="top" width="838"> </td></tr><tr><td valign="top" width="837">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen </td><td valign="top" width="838">-215.314</td></tr><tr><td valign="top" width="837">Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift) </td><td valign="top" width="838">-215.314</td></tr></table> Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 215.314 kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til busdrift fra efterregulering for 2024 samt mindreudgift til beredskab. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen. Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget. Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. <h3>Høring og inddragelse</h3> Sagen har ingen høringspligt. <h3>Finansiering</h3> <a name="_GoBack"></a>Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på 215.314 kr. tilgår kassebeholdningen. <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <a name="_GoBack"></a>Byrådet. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/3847e58c-3fb6-4a32-a009-a2d501316807"
 - DocumentId "3847e58c-3fb6-4a32-a009-a2d501316807"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling"
Punktnummer "174"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Oversigt pr. udvalg - KU - 30. september 2025"
  - Id "bd668f4d-ceee-40c5-8c25-fad706a3df33"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025"
  - Id "ccd9fd35-18b7-4a22-8aa9-3e828e3f4e99"
Documents null
Id "0bf4d53a-275c-40ec-9026-fd5b6f68d378"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ae24c63b-e1cb-4ba3-9fec-d66906bee11b"
Number "174"
Sorting 7
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
SourceId null
Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items