Monrad
Solrød

Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have

03.11.01-S55-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Byrådet godkende budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have?

Opsummering

Byrådet skal godkende budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og servicearealer på Plejecenter Christians Have. Budgettet omfatter 16.402.000 kr. til boliger og 2.428.000 kr. til servicearealer. Der er en huslejestigning på 277 kr. pr. måned for rehabiliteringsboliger og 463 kr. pr. måned for plejeboliger, mens huslejen for servicearealer falder med 241.000 kr.

Fordele

  • Sikrer vedligeholdelse af boliger
  • Dækker driftsudgifter
  • Overholder lovkrav

Ulemper

  • Huslejestigning for beboere
  • Øget økonomisk byrde for nogle
  • Fald i huslejeindtægter for servicearealer

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Bolig

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2026 på Plejecenter Christians Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budget 2026 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 16.402.000 kr. og 2.428.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra januar 2025 på 277 kr. pr. måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m2 og 463 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m2  samt fald i husleje for servicearealerne på 241.000 kr. godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Kim Sunesen (V) og Jan Færch (C).

Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen (V).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. november 2025, pkt. 182:

Anbefales.


Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 91:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2026. Se vedlagte bilag.


Budget 2026 for 166 boliger og serviceareal

Budget 2025 for den bygningsmæssige drift på 16.402.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.


Huslejestigningen for hele afdelingen er på 869.000 kr., med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2026.


Huslejestigningen i 2026 er på 277 kr. pr. måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m2
og på 463 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m2. Det vil sige, at huslejen fra januar for en rehabiliteringsbolig er på 52.33 kr. pr. måned og 8.741 kr. pr. måned for en plejebolig.


Antennebidraget falder med 57 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2025, hvorefter bidraget udgør 375 kr. pr. måned.


Budget 2025 for boliger


Budget 2025

Renter og afdrag på lån

9.097.000

Bygningsdrift

7.305.000

Boligudgifter - samlet

16.402.00

Huslejeindtægter

-15.333.000

I alt netto

869.000


Nettomerudgift på 869.000 kr. dækkes af huslejestigningen for hele afdelingen på 869.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i nettokapitaludgifter, udgifter til renholdelse, større hensættelse til planlagt vedligehold samt at der i 2026 ikke er overskud fra tidligere år til at mindske huslejestigningen.


Budget 2025 for servicearealer


Budget 2025

Bygningsdrift, servicearealer

2.428.000

Huslejeindtægt, servicearealer

-2.269.00

I alt netto

-241.000


Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift indenfor servicerammen. Der er en huslejefald for servicearealerne på 241.000 kr.


Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift.

Høring og inddragelse

Driftsbudgetterne er godkendt på et afdelingsmøde den 23. september 2024. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.  

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2026.  

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift af plejeboliger og servicearealer for 2026 på Plejecenter Christians Have. </span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at budget 2026 for den bygningsmæssige drift af boligerne på 16.402.000 kr. og 2.428.000 kr. for servicearealerne godkendes. Huslejestigning fra januar 2025 på 277 kr. pr. måned for rehabiliteringsboliger på 39,15 m</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><sup>2</sup></span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> og 463 kr. pr. måned for plejeboliger på 65 m</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><sup>2  </sup></span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">samt fald i husleje for servicearealerne på 241.000 kr. godkendes. </span></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tiltrådt.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fraværende: Kim Sunesen (V) og Jan Færch (C).</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen (V). </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:bold;font-style:normal;">Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. november 2025, pkt. 182:</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:bold;font-style:normal;">Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 91:</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fraværende: Christian Nyholm (H) og Brian Mørch (Æ).</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Plejecenter Christians Have er opført som almene boliger og ejes af Solrød Kommune. Derfor fremlægges driftsbudgettet til Byrådets godkendelse. Administrationsselskabet Domea, der administrerer Plejecenter Christians Have for Solrød Kommune, anmoder om godkendelse af budgetter for den bygningsmæssige drift i 2026. Se vedlagte bilag. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Budget 2026 for 166 boliger og serviceareal</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budget 2025 for den bygningsmæssige drift på 16.402.000 kr. for boligerne er godkendt af afdelingsmødet på Plejecenter Christians Have.</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">På mødet deltog 1 pårørende og administrator.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Huslejestigningen for hele afdelingen er på 869.000 kr., med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2026.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Huslejestigningen i 2026 er på 277 kr. pr. måned for de 24 rehabiliteringsboliger på 39,15 m2<br>og på 463 kr. pr. måned for de 142 plejeboliger på 65 m2. Det vil sige, at huslejen fra januar for en rehabiliteringsbolig er på 52.33 kr. pr. måned og 8.741 kr. pr. måned for en plejebolig.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Antennebidraget falder med 57 kr. pr. måned i forhold til det budget, som blev vedtaget for 2025, hvorefter bidraget udgør 375 kr. pr. måned.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budget 2025 for boliger </span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budget 2025 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Renter og afdrag på lån </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">9.097.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bygningsdrift </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">7.305.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Boligudgifter - samlet </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">16.402.00</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Huslejeindtægter </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-15.333.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt netto </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">869.000</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Nettomerudgift på 869.000 kr. dækkes af huslejestigningen for hele afdelingen på 869.000 kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i nettokapitaludgifter, udgifter til renholdelse, større hensættelse til planlagt vedligehold samt at der i 2026 ikke er overskud fra tidligere år til at mindske huslejestigningen.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budget 2025 for servicearealer </span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budget 2025 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bygningsdrift, servicearealer </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">2.428.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Huslejeindtægt, servicearealer </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-2.269.00</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt netto </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-241.000</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Udgiften til servicearealer er en kommunal udgift indenfor servicerammen. Der er en huslejefald for servicearealerne på 241.000 kr. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det er et lovkrav, at Byrådet skal tage stilling til budgettet for den bygningsmæssige drift. </span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Driftsbudgetterne er godkendt på et afdelingsmøde den 23. september 2024. På mødet deltog 1 pårørende og administrator.  </span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budget til den bygningsmæssige drift af boligerne og til servicearealer er afsat i budgettet for 2026. </span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/0f8f37ea-833b-4dda-8373-9e62d44d80be"
      • DocumentId "0f8f37ea-833b-4dda-8373-9e62d44d80be"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "03.11.01-S55-1-25"
  • Navn "Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have"
  • Punktnummer "224"
  • Bilag 4 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget 2026 - Plejecenter Christians Have - 166 almene boliger"
      • Id "c64bbe79-5181-4e2c-85c4-712fa5f47b0d"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budget 2026 - Plejecenter Christians Have - Servicearealer"
      • Id "839cca01-97bc-4db7-b002-3df09cab209f"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Godkendelsesbrev - driftsbudgetter 2026 for Christians Have Plejecenter"
      • Id "aa3903b0-dc94-4b85-bbd8-309c2add597b"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomi som beboer på Plejecentret Christians Have"
      • Id "8d2d5590-5c05-4a3f-b153-881801855b45"
  • Documents null
  • Id "a982c06f-c6a7-40e9-917a-15e6b70b5214"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "34193751-b616-4fe6-97df-7d7e230bfb30"
  • Number "224"
  • Sorting 20
  • IsOpen false
  • CaseNumber "03.11.01-S55-1-25"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af budget 2026 for den bygningsmæssige drift af 166 boliger og serviceareal på Plejecenter Christians Have"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items