Monrad
Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -215.314 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes og tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Kim Sunesen (V) og Jan Færch (C).

Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen (V).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. november 2025, pkt. 174:
Anbefales.

Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 142:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område.


De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.


Tabel 1: Serviceudgifter. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt



Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen

-215.314

Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift)

-215.314


Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 215.314 kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til busdrift fra efterregulering for 2024 samt mindreudgift til beredskab. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen.


Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.


Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.  

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på 215.314 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. </span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på -215.314 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes og tilgår kassebeholdningen.</span></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tiltrådt.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fraværende: Kim Sunesen (V) og Jan Færch (C).</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen (V). </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:bold;font-style:normal;">Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. november 2025, pkt. 174:<br></span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales.<br><br></span><span style="font-weight:bold;font-style:normal;">Beslutning fra Kultur- og naturudvalget, 3. november 2025, pkt. 142:</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales. </span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og det brugerfinansierede område.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Kultur- og naturudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tabel 1: Serviceudgifter. Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt </span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-215.314</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat af budgetopfølgningen (mindreudgift) </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-215.314</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Inden for servicerammen er der en mindreudgift på 215.314 kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt mindreudgift til busdrift fra efterregulering for 2024 samt mindreudgift til beredskab. Administrationen anbefaler, at beløbet tilgår kassebeholdningen. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Til orientering er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. </span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen høringspligt. </span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgift inden for servicerammen på 215.314 kr. tilgår kassebeholdningen.</span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/6b7d1e1c-336b-49d5-a7bd-b45a22233e90"
      • DocumentId "6b7d1e1c-336b-49d5-a7bd-b45a22233e90"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling"
  • Punktnummer "212"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt pr. udvalg - KU - 30. september 2025"
      • Id "21218da5-eb69-4e73-b6d9-eba7a6c4d803"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025"
      • Id "42cf6662-523b-4a07-b2f1-d2ebfcc4b6a6"
  • Documents null
  • Id "107b2220-67e1-422f-a3b7-d674e094c294"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "34193751-b616-4fe6-97df-7d7e230bfb30"
  • Number "212"
  • Sorting 8
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Kultur- og naturudvalgets område - tillægsbevilling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items