Formålet med sagen er at godkende afregningspriser 2026 til private leverandører på baggrund af regnskabet for 2025. Priserne anvendes til afregning af private leverandører af personlig pleje, rengøring og opgaveoverdraget sygepleje efter servicelovens § 91 og sundhedsloven og til afregning af private leverandører af pleje- og omsorgsforløb efter § 19 i ældreloven efter godkendelsesmodellen. Godkendelsesmodellen er en model som afregner de private leverandører til samme pris som til egen leverandør, tillagt indirekte omkostninger og overhead.

Sektionsleder for Budget, Analyse og Regnskab deltager og gennemgår sagen på mødet.

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der er omfattet af loven, modtage hjælp efter ældreloven frem for lov om social service. Ifølge ældreloven skal borgerne tilbydes et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Fremadrettet vil den kommunale leverandør og de private leverandører dermed både blive afregnet med timetakster efter serviceloven for de borgere, der er er omfattet af denne lovgivning og afregnet med forløbstakster efter ældreloven for de borgere, der er omfattet af denne lovgivning.

Hillerød Kommune opgør hvert år timepriser for rengøring og personlig pleje på baggrund af seneste regnskabsresultat og fastlægger afregningspriser for det indeværende år. Regnskabstimeprisen er behandlet i særskilt sag på samme møde.

Afregningspriserne for 2026 er baseret på regnskabstimepriserne for 2025 med enkelte justeringer, som fremgår nedenfor.

Regnskabstimepriserne for 2025 er fremskrevet med KL´s senest kendte pris- og lønskøn.  Der er indgået aftale om ny overenskomst i februar 2026. Nyt pris- og lønskøn fra KL med effekterne af OK26 forventes først til sommer, idet overenskomsterne skal godkendes ved afstemning inden de kan træde i kraft. Hvis forvaltningen bliver bemyndiget til at justere afregningspriserne svarende til KL´s pris og lønfremskrivning, vil justeringen ske, når KL udsender det nye skøn. Reguleringen vil have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2026.

Ældre, Social og Sundhedsudvalget besluttede i marts 2026, ved behandling af BDO-analyse af Hjemmepleje- og Sygeplejen, at forvaltningen fremadrettet anvender KL´s model for timeprisberegning. Afregningstimepriserne for 2026 er derfor beregnet ud fra KL’s model, og disse timepriser indgår i det sammenvejede timeprisgennemsnit for beregning af forløbspakkerne i 2025. Det sammenvejede gennemsnit for timepriserne til pleje- og omsorgsforløb tager både højde for den gennemsnitlige personalesammensætning, som har leveret indsatserne i løbet af 2025 og at timerne er leveret i dagtimer eller øvrig tid. Forløb 1 er typisk leveret med en personalesammensætning som giver en lidt lavere gennemsnitlig timepris end forløb 2, 3 og 4.

Afregning for indkøb og tøjvask i forløbspakker er fastholdt på niveauet fra 2025, fordi det på grund af konteringspraksis ikke er muligt at udrede de faktiske nettoomkostninger, der har været i 2025. Derfor fastholdes beregningsgrundlaget fra 2024 som grundlag.

Afregning for træning i pleje- og omsorgsforløb er indarbejdet med udgangspunkt i regnskabstimeprisen for 2025 tillagt KL´s pris og lønfremskrivning.

Der er foretaget følgende justering af regnskabstimeprisen:

• Regnskabstimeprisener er fremskrevet med 3,43 pct. for stigning i lønudgifter med udgangspunkt i KL´s pris- og lønskøn fra marts 2026. Nyt pris- og lønskøn forventes til juni.
• Korrektion for forbedret brugertidsprocent svarende til en reduktion på 1,5 mio. kr. efter anbefalinger i BDO-analyse, som vurderede et potentiale på 3 mio. kr. Der er indregnet halv effekt af potentialet for 2026 som følge af organisatorisk implementering. Afledt heraf er overhead ligeledes reduceret med 0,09 mio. kr. fordi overhead beregnes på baggrund af de samlede driftsudgifter og svarer til 6 pct. af 1,5 mio. kr.  som driftsudgifterne er reduceret med.

De ovenstående justeringer er indregnet i timeprisen for Hillerød Kommunes egen leverandør i tabel 1.

Tabel 1: Hillerød Kommunes egen hjemmepleje

Forskellen i timepriser for privat og intern leverandør består i, at timeprisen til private leverandører tillægges overhead samt ejendomsudgifter (forbrugsafgifter, samt drift og vedligeholdelse af bygningerne), som ikke betales af Hjemmeplejen men af Ejendomme.

Tabel 2: Afregning af private leverandører

Tabel 3:Hillerød Kommunes egen hjemmepleje afregningstakst for 2026

Tabel 4:Private leverandører afregningstakst for 2026

Effekten af de nye timepriser og takster for pleje- og omsorgsforløb skal ses i forhold til den samlede visitationsøkonomi, det vil sige i forhold til den budgetramme, der er til rådighed til afregning af både de private og den offentlige leverandør af rengøring, personlig pleje og pleje- og omsorgsforløb. Forvaltningen kommer med en samlet vurdering af visitationsøkonomien for året til budgetopfølgning 2-2026.