Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Velfærdsudvalget

S2025-2649 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - VU

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet bemærkninger til de væsentligste afvigelser i forhold til det afsatte budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Samlet set er der på udvalgets område beregnet et forventet driftsregnskab pr. 31. marts 2026 på kr. 214.746.000.

Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr. 461.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 3.155.000 på områder med overførselsadgang og et forventet mindreforbrug på kr. 2.694.000 på områder uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelserne er:

Lejeforhold Sundhedshuset: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 106.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 869.000.
Velfærdsdirektør: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 119.000 på området, ud af et korrigeret budget på kr. 4.571.000.
Velfærdsadministration: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 1.195.000 på området, ud af et korrigeret budget kr. 58.242.000.
Fanø Skole: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 339.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 33.891.000, hvoraf størstedelen af merforbruget stammer fra overført merforbrug fra tidligere år, hvor 2/3 af underskuddet medvidereføres.
Dagpasning: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 76.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 14.454.000.
Familieafdeling: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 215.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.420.000. Der er et merforbrug på kr. 107.000 på kommunal sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på opholdssteder og et merforbrug på kr. 296.000 på plejefamilier.
Social og myndighed - voksen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 86.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 31.522.000. På områderne Indsatser for personer med særlige sociale problemer forventes der et merforbrug på kr. 144.000. Der forventes et mindreforbrug på kr. 99.000 på kontante ydelser samt et mindreforbrug på kr. 86.000 på området vedrørende løntilskud.
Sundhed og omsorg: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 1.277.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 66.027.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.473.000 og et mindreforbrug på kr. 196.000 på områder uden overførselsadgang.
Anlæg: På anlægssiden forventes det, at hele det korrigerede budget, inklusiv overførslen vedrørende projektet Nyt plejecenter, bliver brugt i 2026.

Lovgrundlag, planer og politikker

Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser pr. 31. marts en forventning om et merforbrug på kr. 461.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 214.284.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 3.155.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 2.694.000 på områder uden overførselsadgang.

Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet opmærksomhed på de udfordrede områder, der følges tæt.

Beslutningsproces

Velfærdsudvalget
Økonomiudvalget - indgår i samlet sag
Byrådet - indgår i samlet sag

Indstilling

Direktionen indstiller, at der som følge af budgetopfølgningen tildeles tillægsbevilling på kr. 365.000 til klubområdet, finansieret af merindtægter fra forældrebetaling på udvalgets område, samt at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.

Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 21-04-2026

Udvalget godkender indstillingen og fremsender med anbefaling til byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet bemærkninger til de væsentligste afvigelser i forhold til det afsatte budget på udvalgets område.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Samlet set er der på udvalgets område beregnet et forventet driftsregnskab pr. 31. marts 2026 på kr. 214.746.000.</p> <p>Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et forventet merforbrug på kr. 461.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 3.155.000 på områder med overførselsadgang og et forventet mindreforbrug på kr. 2.694.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>De væsentligste årsager til afvigelserne er:</p> <ul> <li>Lejeforhold Sundhedshuset: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 106.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 869.000.</li> <li>Velfærdsdirektør: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 119.000 på området, ud af et korrigeret budget på kr. 4.571.000.</li> <li>Velfærdsadministration: Der forventes et samlet mindreforbrug kr. 1.195.000 på området, ud af et korrigeret budget kr. 58.242.000. </li> <li>Fanø Skole: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 339.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 33.891.000, hvoraf størstedelen af merforbruget stammer fra overført merforbrug fra tidligere år, hvor 2/3 af underskuddet medvidereføres. </li> <li>Dagpasning: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 76.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 14.454.000.</li> <li>Familieafdeling: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 215.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 4.420.000. Der er et merforbrug på kr. 107.000 på kommunal sundhedstjeneste, som skyldes nyt it-system, et mindreforbrug på kr. 140.000 på opholdssteder og et merforbrug på kr. 296.000 på plejefamilier.</li> <li>Social og myndighed - voksen: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 86.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 31.522.000. På områderne Indsatser for personer med særlige sociale problemer forventes der et merforbrug på kr. 144.000. Der forventes et mindreforbrug på kr. 99.000 på kontante ydelser samt et mindreforbrug på kr. 86.000 på området vedrørende løntilskud.</li> <li>Sundhed og omsorg: Der forventes et samlet merforbrug på kr. 1.277.000 på området ud af et korrigeret budget på kr. 66.027.000. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 1.473.000 og et mindreforbrug på kr. 196.000 på områder uden overførselsadgang.</li> <li>Anlæg: På anlægssiden forventes det, at hele det korrigerede budget, inklusiv overførslen vedrørende projektet Nyt plejecenter, bliver brugt i 2026.</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Budgetopfølgningen viser pr. 31. marts en forventning om et merforbrug på kr. 461.000 på udvalgets område ud af et samlet korrigeret budget på kr. 214.284.000 inkl. overførsler. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 3.155.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 2.694.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Der stilles ikke forslag til bevillingsmæssig justering for nuværende. Men der er en skærpet opmærksomhed på de udfordrede områder, der følges tæt.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Velfærdsudvalget</li> <li>Økonomiudvalget - indgår i samlet sag</li> <li>Byrådet - indgår i samlet sag</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Direktionen indstiller, at der som følge af budgetopfølgningen tildeles tillægsbevilling på kr. 365.000 til klubområdet, finansieret af merindtægter fra forældrebetaling på udvalgets område, samt at budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.</p> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Velfærdsudvalget 2026-2029 21-04-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Udvalget godkender indstillingen og fremsender med anbefaling til byrådet.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/deb19284-9a7f-4ea5-aae8-f6167232d357"
  - DocumentId "deb19284-9a7f-4ea5-aae8-f6167232d357"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "S2025-2649"
Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Velfærdsudvalget"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - VU"
  - Id "9d4776fb-8bc1-44e7-8b34-04b414f7deac"
Documents null
Id "96d5da70-fdc6-4d9d-afcb-6c909c7d05c9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1dd8bbc7-6a17-4623-b9e7-c50f778f31eb"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "S2025-2649"
SourceId "da25f658-1a82-4e02-b73d-a8f7d821e750"
Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Velfærdsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items